| แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ||||||||||||||||||
| ประเภทงบประมาณรายจ่าย | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | ||||||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 4,819,760.00 | 227,113.00 | 532,420.00 | 402,839.00 | 473,014.00 | 480,274.50 | 357,699.50 | 513,799.50 | 412,899.50 | 631,798.50 | 316,903.50 | 240,649.50 | 230,349.50 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 1,162,372.00 | 1,310,988.00 | 1,558,497.50 | 787,902.50 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 24.12% | 27.20% | 32.34% | 16.35% | ||||||||||||||
| งบบุคลากร | 2,031,000.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 507,750.00 | 507,750.00 | 507,750.00 | 507,750.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | ||||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 2,504,760.00 | 57,863.00 | 79,170.00 | 233,589.00 | 303,764.00 | 311,024.50 | 188,449.50 | 344,549.50 | 243,649.50 | 462,548.50 | 147,653.50 | 71,399.50 | 61,099.50 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 370,622.00 | 803,238.00 | 1,050,747.50 | 280,152.50 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 14.80% | 32.07% | 41.95% | 11.18% | ||||||||||||||
| งบลงทุน | 284,000.00 | - | 284,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 284,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | ||||||||||||||||||
| ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก | ||||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต | ||||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล | ||||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 2,107,800.00 | 175,650.00 | 175,650.00 | 175,650.00 | 175,650.00 | 175,650.00 | 175,650.00 | 175,650.00 | 175,650.00 | 175,650.00 | 175,650.00 | 175,650.00 | 175,650.00 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 526,950.00 | 526,950.00 | 526,950.00 | 526,950.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | ||||||||||||||
| งบบุคลากร | 2,031,000.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 507,750.00 | 507,750.00 | 507,750.00 | 507,750.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | 2,031,000.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 507,750.00 | 507,750.00 | 507,750.00 | 507,750.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | ||||||||||||||
| 1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | อัตรา | เป้าฯ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ||
| งบฯ | 2,031,000.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | |||||
| งบดำเนินงาน | 76,800.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | 76,800.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | ||||||||||||||
| 1. ค่าตอบแทน ใช้สอย (พ.ต.ส.ประก้นสังคม) | คน | เป้าฯ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ||
| งบฯ | 76,800.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | |||||
| 1.1. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ (พ.ต.ส.) | คน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| งบฯ | 12,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
| 1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | อัตรา | เป้าฯ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| งบฯ | 64,800.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | |||||
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | ||||||||||||||||||
| ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต | ||||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต | ||||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล | ||||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 34,000.00 | - | 34,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||
| งบลงทุน | 34,000.00 | - | 34,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | 34,000.00 | - | 34,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||
| 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่อง | เป้าฯ | 2 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ||||||||||||||
| งบฯ | 34,000.00 | - | 34,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | เครื่อง | เป้าฯ | 2 | 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 34,000.00 | - | 34,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | ||||||||||||||||||
| ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต | ||||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต | ||||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล | ||||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 1,133,460.00 | 51,463.00 | 301,300.00 | 97,399.00 | 89,520.00 | 60,299.50 | 63,649.50 | 71,699.50 | 149,949.50 | 57,717.50 | 79,263.50 | 56,499.50 | 54,699.50 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 450,162.00 | 213,469.00 | 279,366.50 | 190,462.50 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 39.72% | 18.83% | 24.65% | 16.80% | ||||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 883,460.00 | 51,463.00 | 51,300.00 | 97,399.00 | 89,520.00 | 60,299.50 | 63,649.50 | 71,699.50 | 149,949.50 | 57,717.50 | 79,263.50 | 56,499.50 | 54,699.50 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 200,162.00 | 213,469.00 | 279,366.50 | 190,462.50 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 22.66% | 24.16% | 31.62% | 21.56% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | 883,460.00 | 51,463.00 | 51,300.00 | 97,399.00 | 89,520.00 | 60,299.50 | 63,649.50 | 71,699.50 | 149,949.50 | 57,717.50 | 79,263.50 | 56,499.50 | 54,699.50 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 200,162.00 | 213,469.00 | 279,366.50 | 190,462.50 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 22.66% | 24.16% | 31.62% | 21.56% | ||||||||||||||
| 1. ค่าใช้สอย ค่าเช่ารถยนต์ | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ||
| งบฯ | 255,260.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,271.50 | 21,271.50 | 21,271.50 | 21,271.50 | 21,271.50 | 21,271.50 | 21,271.50 | 21,271.50 | |||||
| 1.1. ค่าเช่ารถยนต์ | คัน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| งบฯ | 255,260.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,271.50 | 21,271.50 | 21,271.50 | 21,271.50 | 21,271.50 | 21,271.50 | 21,271.50 | 21,271.50 | |||||
| 1. ค่าสาธารณูปโภค | รายการ | เป้าฯ | 5 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ||||||||||||||
| งบฯ | 65,400.00 | 3,716.00 | 4,553.00 | 5,452.00 | 5,773.00 | 8,753.00 | 4,453.00 | 4,653.00 | 4,553.00 | 4,671.00 | 10,217.00 | 4,453.00 | 4,153.00 | |||||
| 1.1. ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| งบฯ | 8,400.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |||||
| 1.2. ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| งบฯ | 11,435.00 | 953.00 | 953.00 | 952.00 | 953.00 | 953.00 | 953.00 | 953.00 | 953.00 | 953.00 | 953.00 | 953.00 | 953.00 | |||||
| 1.3. ค่าโทรศัพท์มือถือ | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| งบฯ | 30,183.00 | 1,983.00 | 2,600.00 | 3,500.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,300.00 | 2,500.00 | 2,400.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,300.00 | 2,000.00 | |||||
| 1.4. ค่าไฟฟ้า | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 5,564.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,564.00 | - | - | |||||
| 1.5. ค่าไปรษณีย์ | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| งบฯ | 9,818.00 | 80.00 | 300.00 | 300.00 | 1,320.00 | 4,300.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 518.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |||||
| 1. ค่าวัสดุ | รายการ | เป้าฯ | 11 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ||||||||||||||
| งบฯ | 165,650.00 | 5,300.00 | 4,800.00 | 2,900.00 | 39,600.00 | 5,000.00 | 12,550.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 5,000.00 | 21,000.00 | 5,500.00 | 4,000.00 | |||||
| 1.1. ค่าวัสดุสำนักงาน | ครั้ง | เป้าฯ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| งบฯ | 42,000.00 | - | - | - | 12,000.00 | - | 5,000.00 | - | 10,000.00 | - | 15,000.00 | - | - | |||||
| 1.2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | ครั้ง | เป้าฯ | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 50,750.00 | - | - | - | 23,200.00 | - | 2,550.00 | - | 25,000.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | 15,000.00 | - | - | - | - | - | |||||
| 1.4. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร | ครั้ง | เป้าฯ | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| งบฯ | 12,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | - | |||||
| 1.5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น | ครั้ง | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| งบฯ | 45,900.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 1,900.00 | 3,400.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||||
| 2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | รายการ | เป้าฯ | 6 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ||||||||||||||
| งบฯ | 305,300.00 | 21,175.00 | 20,675.00 | 22,775.00 | 22,875.00 | 25,275.00 | 25,375.00 | 25,775.00 | 37,275.00 | 26,775.00 | 26,775.00 | 25,275.00 | 25,275.00 | |||||
| 2.1. ค่าเดินทางไปราชการ | ครั้ง | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| งบฯ | 130,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
| 2.2. ค่าลงทะเบียน | ครั้ง | เป้าฯ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| งบฯ | 6,000.00 | - | - | 1,500.00 | 1,000.00 | - | - | - | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | - | |||||
| 2.3. ค่าผ่านทางพิเศษ | ครั้ง | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| งบฯ | 30,100.00 | 1,800.00 | 1,400.00 | 1,900.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | |||||
| 2.4. ค่าจัดประชุมบริหาร | ครั้ง | เป้าฯ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| งบฯ | 28,000.00 | - | - | - | - | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |||||
| 2.5. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | ครั้ง | เป้าฯ | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| งบฯ | 5,900.00 | 600.00 | 500.00 | 600.00 | 600.00 | 500.00 | 600.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | - | |||||
| 2.6. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด | ครั้ง | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| งบฯ | 105,300.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | |||||
| 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | |||||||||||||
| งบฯ | 91,850.00 | - | - | 45,000.00 | - | - | - | - | 46,850.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.1. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะที่จำเป็นด้านบริหารภายในหน่วยงาน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1 | 1/20/2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 46,850.00 | - | - | - | - | - | - | - | 46,850.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียนและวัยรุ่น เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1 | 1/20/3 | ||||||||||||||
| งบฯ | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| งบลงทุน | 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||
| 1. ครุภัณฑ์การแพทย์ | เครื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | |||||||||||||
| งบฯ | 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.1. เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ | เครื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | ||||||||||||||||||
| ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย | ||||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก | ||||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต | ||||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 250,000.00 | - | - | - | 12,534.00 | 26,625.00 | 71,800.00 | 114,600.00 | - | 24,441.00 | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 0.00 | 110,959.00 | 139,041.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 0.00% | 44.38% | 55.62% | 0.00% | ||||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 250,000.00 | - | - | - | 12,534.00 | 26,625.00 | 71,800.00 | 114,600.00 | - | 24,441.00 | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 0.00 | 110,959.00 | 139,041.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 0.00% | 44.38% | 55.62% | 0.00% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | 250,000.00 | - | - | - | 12,534.00 | 26,625.00 | 71,800.00 | 114,600.00 | - | 24,441.00 | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 0.00 | 110,959.00 | 139,041.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 0.00% | 44.38% | 55.62% | 0.00% | ||||||||||||||
| 1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า | กิจกรรม | เป้าฯ | 10 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ||||||||||||||
| งบฯ | 250,000.00 | - | - | - | 12,534.00 | 26,625.00 | 71,800.00 | 114,600.00 | - | 24,441.00 | - | - | - | |||||
| 1.1. ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย วัยเรียน และวัยรุ่น เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | ประชุมผ่านระบบทางไกล (ไม่ได้ใช้งบประมาณ) | |||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/15/1 | 1/15/1 | ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (ไม่ได้ใช้งบประมาณ) | |||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.3. โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กปฐมวัย : กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้พัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 6/30/6 | 2/30/2 | 4/30/4 | วางแผนดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลังและตามความพร้อมของพื้นที่ | ||||||||||||
| งบฯ | 57,300.00 | - | - | - | - | - | 19,100.00 | 38,200.00 | - | - | - | - | - | |||||
| 1.4. โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กปฐมวัย : กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้พัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน ศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 6/30/6 | 2/30/2 | 4/30/4 | วางแผนดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลังและตามความพร้อมของพื้นที่ | ||||||||||||
| งบฯ | 57,300.00 | - | - | - | - | - | 19,100.00 | 38,200.00 | - | - | - | - | - | |||||
| 1.5. โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กปฐมวัย : กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้พัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 6/30/6 | 2/30/2 | 4/30/4 | วางแผนดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลังและตามความพร้อมของพื้นที่ | ||||||||||||
| งบฯ | 57,300.00 | - | - | - | - | - | 19,100.00 | 38,200.00 | - | - | - | - | - | |||||
| 1.6. โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กปฐมวัย : กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 4/12/4 | 1/12/1 | 2/12/2 | 1/12/1 | วางแผนดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลังและตามความพร้อมของพื้นที่ | |||||||||||
| งบฯ | 17,484.00 | - | - | - | 3,804.00 | 9,180.00 | 4,500.00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.7. โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กปฐมวัย : กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 4/12/4 | 1/12/1 | 2/12/2 | 1/12/1 | วางแผนดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลังและตามความพร้อมของพื้นที่ | |||||||||||
| งบฯ | 20,042.00 | - | - | - | 5,292.00 | 9,250.00 | 5,500.00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.8. โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กปฐมวัย : กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 4/12/4 | 1/12/1 | 2/12/2 | 1/12/1 | วางแผนดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลังและตามความพร้อมของพื้นที่ | |||||||||||
| งบฯ | 16,133.00 | - | - | - | 3,438.00 | 8,195.00 | 4,500.00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.9. ถอดบทเรียนการดำเนินงานส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กปฐมวัย เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/15/1 | 1/15/1 | วางแผนดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลังและตามความพร้อมของพื้นที่ | |||||||||||||
| งบฯ | 290.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 290.00 | - | - | - | |||||
| 1.10. ถอดบทเรียนการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | วางแผนดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลังและตามความพร้อมของพื้นที่ | |||||||||||||
| งบฯ | 290.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 290.00 | - | - | - | |||||
| 1.11. ผลิตสื่อเทคโนโลยีเด็กปฐมวัย | ครั้ง/ป้าย | เป้าฯ | 1/240 | 1/240 | วางแผนดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลังและตามความพร้อมของพื้นที่ | |||||||||||||
| งบฯ | 23,861.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,861.00 | - | - | - | |||||
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | ||||||||||||||||||
| ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น | ||||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น | ||||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต | ||||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 522,000.00 | - | - | 106,450.00 | 16,200.00 | 33,000.00 | 1,000.00 | 28,550.00 | 4,000.00 | 271,310.00 | 57,490.00 | 4,000.00 | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 106,450.00 | 50,200.00 | 303,860.00 | 61,490.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 20.39% | 9.62% | 58.21% | 11.78% | ||||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 522,000.00 | - | - | 106,450.00 | 16,200.00 | 33,000.00 | 1,000.00 | 28,550.00 | 4,000.00 | 271,310.00 | 57,490.00 | 4,000.00 | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 106,450.00 | 50,200.00 | 303,860.00 | 61,490.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 20.39% | 9.62% | 58.21% | 11.78% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | 522,000.00 | - | - | 106,450.00 | 16,200.00 | 33,000.00 | 1,000.00 | 28,550.00 | 4,000.00 | 271,310.00 | 57,490.00 | 4,000.00 | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 106,450.00 | 50,200.00 | 303,860.00 | 61,490.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 20.39% | 9.62% | 58.21% | 11.78% | ||||||||||||||
| 1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน | กิจกรรม | เป้าฯ | 20 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ||||||||||||||
| งบฯ | 522,000.00 | - | - | 106,450.00 | 16,200.00 | 33,000.00 | 1,000.00 | 28,550.00 | 4,000.00 | 271,310.00 | 57,490.00 | 4,000.00 | - | |||||
| 1.1. ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย วัยเรียน และวัยรุ่น เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/85/1 | ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล | ||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.2. เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ภายใต้การดำเนินงาน School Health HERO สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/10/1 | 1/10/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.3. เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ภายใต้การดำเนินงาน School Health HERO สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/10/1 | 1/10/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.4. เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ภายใต้การดำเนินงาน School Health HERO สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 0 | 1/10/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.5. ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/25/1 | 1/25/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียนและวัยรุ่น เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/2 | 1/20/2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 103,940.00 | - | - | 103,940.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร ในการใช้งาน School Health HERO รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/6/1 | 1/6/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 2,510.00 | - | - | 2,510.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่น 1 เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/10/1 | 1/10/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 7,800.00 | - | - | - | 7,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.9. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่น 2 เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/10/1 | 1/10/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 8,400.00 | - | - | - | 8,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.10. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/10/1 | 1/10/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 11,000.00 | - | - | - | - | 11,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.11. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/10/1 | 1/10/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 11,000.00 | - | - | - | - | 11,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.12. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/10/1 | 1/10/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 11,000.00 | - | - | - | - | 11,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.13. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ให้เป็นโค้ชสำหรับการพัฒนาทักษะชีวิตและการให้คำปรึกษาวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง แก่บุคลากรทางการศึกษา ด้วยหลักสูตร HERO Consultant เขตกรุงเทพมหานครปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/25/2 | 2/25/2 | วางแผนดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลังและตามความพร้อมของพื้นที่ | |||||||||||||
| งบฯ | 27,550.00 | - | - | - | - | - | - | 27,550.00 | - | - | - | - | - | |||||
| 1.14. ค่าตอบแทนการสำรวจข้อมูลผลกระทบด้านจิตใจในเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม ในระบบ CPIS ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/เดือน | เป้าฯ | 6/2/6 | 1/2/1 | 1/2/1 | 1/2/1 | 1/2/1 | 1/2/1 | 1/2/1 | วางแผนดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลังและตามความพร้อมของพื้นที่ | ||||||||
| งบฯ | 6,000.00 | - | - | - | - | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | |||||
| 1.15. ค่าตอบแทนการสำรวจข้อมูลนักเรียนในระบบ School Health HERO ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/เดือน | เป้าฯ | 4/6/4 | 1/6/1 | 1/6/1 | 1/6/1 | 1/6/1 | วางแผนดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลังและตามความพร้อมของพื้นที่ | ||||||||||
| งบฯ | 12,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | |||||
| 1.16. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม-อารมณ์ รุ่น 1 เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/85/1 | 1/85/1 | วางแผนดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลังและตามความพร้อมของพื้นที่ | |||||||||||||
| งบฯ | 25,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,000.00 | - | - | |||||
| 1.17. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม-อารมณ์ รุ่น 2 เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/85/1 | 1/85/1 | วางแผนดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลังและตามความพร้อมของพื้นที่ | |||||||||||||
| งบฯ | 25,825.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,825.00 | - | - | |||||
| 1.18. ผลิตป้ายโรลอัพ การดูแลสุขภาพจิตในโรงเรียน | ครั้ง/ป้าย | เป้าฯ | 1/60 | 1/60 | วางแผนดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลังและตามความพร้อมของพื้นที่ | |||||||||||||
| งบฯ | 267,310.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 267,310.00 | - | - | - | |||||
| 1.19. ถอดบทเรียนการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/25/1 | 1/25/1 | วางแผนดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลังและตามความพร้อมของพื้นที่ | |||||||||||||
| งบฯ | 2,665.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,665.00 | - | - | |||||
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | ||||||||||||||||||
| ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน | ||||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน | ||||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต | ||||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 225,000.00 | - | 12,400.00 | - | 3,300.00 | 81,800.00 | 15,000.00 | 58,800.00 | 51,300.00 | 2,400.00 | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 12,400.00 | 100,100.00 | 112,500.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 5.51% | 44.49% | 50.00% | 0.00% | ||||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 225,000.00 | - | 12,400.00 | - | 3,300.00 | 81,800.00 | 15,000.00 | 58,800.00 | 51,300.00 | 2,400.00 | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 12,400.00 | 100,100.00 | 112,500.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 5.51% | 44.49% | 50.00% | 0.00% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | 225,000.00 | - | 12,400.00 | - | 3,300.00 | 81,800.00 | 15,000.00 | 58,800.00 | 51,300.00 | 2,400.00 | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 12,400.00 | 100,100.00 | 112,500.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 5.51% | 44.49% | 50.00% | 0.00% | ||||||||||||||
| 1. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของประชาชน | กิจกรรม | เป้าฯ | 8 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ||||||||||||||
| งบฯ | 225,000.00 | - | 12,400.00 | - | 3,300.00 | 81,800.00 | 15,000.00 | 58,800.00 | 51,300.00 | 2,400.00 | - | - | - | |||||
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/13/1 | 1/13/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจภายใต้งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2564 " สุขภาพจิตใจ วัดใจไปพร้อมกัน" | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/68/1 | 1/68/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 12,400.00 | - | 12,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.3. ประชุมปรึกษาหารือ และวางแผนการดำเนินงานการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของประชาชน (Mental Health Literacy) และการสร้างเสริมสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย ภายใต้หลักการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/9/1 | 1/9/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.4. โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานบูรณาการสุขภาพจิต ส่งเสริมความรอบรู้ให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความเข้มแข็งทางใจ และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ร่วมกับการควบคุมโรค COVID-19 โดยระบบบริการปฐมภูมิเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งทางใจเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/5/1 | 1/5/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.5. โครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานส่งเสริมความรอบรู้ให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความเข้มแข็งทางใจ และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ร่วมกับการควบคุมโรค COVID-19 โดยระบบบริการปฐมภูมิเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งทางใจ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/180/2 | 2/180/2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 3,300.00 | - | - | - | 3,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสุข ความเข้มแข็งทางใจ ความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ให้กับเครือข่ายนอกระบบสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 4/200/4 | 2/100/2 | 2/100/2 | |||||||||||||
| งบฯ | 82,600.00 | - | - | - | - | - | - | 41,300.00 | 41,300.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.7. โครงการสนับสนุนและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมความรอบรู้ให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดีและมีความเข้มแข็งทางใจ และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ร่วมกับการควบคุมโรค COVID-19 เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | เขต | เป้าฯ | 20 | 6 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||
| งบฯ | 60,000.00 | - | - | - | - | 17,500.00 | 15,000.00 | 17,500.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.8. ผลิตสื่อเสริมสร้างความรอบรู้ในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุในชุมชน | เรื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | 1/120/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 64,300.00 | - | - | - | - | 64,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.9. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนและเสริมพลังเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/120/1 | 1/120/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 2,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,400.00 | - | - | - | |||||
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | ||||||||||||||||||
| ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช | ||||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ | ||||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต | ||||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 120,000.00 | - | 9,070.00 | - | 45,930.00 | - | 15,000.00 | 12,500.00 | 20,000.00 | 12,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 9,070.00 | 60,930.00 | 45,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 7.56% | 50.78% | 37.50% | 4.17% | ||||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 120,000.00 | - | 9,070.00 | - | 45,930.00 | - | 15,000.00 | 12,500.00 | 20,000.00 | 12,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 9,070.00 | 60,930.00 | 45,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 7.56% | 50.78% | 37.50% | 4.17% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | 120,000.00 | - | 9,070.00 | - | 45,930.00 | - | 15,000.00 | 12,500.00 | 20,000.00 | 12,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 9,070.00 | 60,930.00 | 45,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 7.56% | 50.78% | 37.50% | 4.17% | ||||||||||||||
| 1. โครงการการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบปฐมภูมิ | กิจกรรม | เป้าฯ | 6 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ||||||||||||||
| งบฯ | 120,000.00 | - | 9,070.00 | - | 45,930.00 | - | 15,000.00 | 12,500.00 | 20,000.00 | 12,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | - | |||||
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/13/1 | 1/13/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 9,070.00 | - | 9,070.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.2. โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานบูรณาการสุขภาพจิต ส่งเสริมความรอบรู้ให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความเข้มแข็งทางใจ และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ร่วมกับการควบคุมโรค COVID-19 โดยระบบบริการปฐมภูมิเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งทางใจเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/5/1 | 1/5/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 930.00 | - | - | - | 930.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.3. โครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานส่งเสริมความรอบรู้ให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความเข้มแข็งทางใจ และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ร่วมกับการควบคุมโรค COVID-19 โดยระบบบริการปฐมภูมิเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งทางใจ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/180/2 | 2/180/2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 45,000.00 | - | - | - | 45,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.4. โครงการสนับสนุนและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมความรอบรู้ให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความเข้มแข็งทางใจ และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ร่วมกับการควบคุมโรค COVID-19 โดยระบบบริการปฐมภูมิเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งทางใจ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | เขต | เป้าฯ | 20 | 5 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||
| งบฯ | 50,000.00 | - | - | - | - | - | 12,500.00 | 10,000.00 | 17,500.00 | 10,000.00 | - | - | - | |||||
| 1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรวัคซีนใจในชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 6/10/6 | 1/10/1 | 1/10/1 | 1/10/1 | 1/10/1 | 1/10/1 | 1/10/1 | |||||||||
| งบฯ | 15,000.00 | - | - | - | - | - | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | - | |||||
| 1.6. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนและเสริมพลังเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/120/1 | |||||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | ||||||||||||||||||
| ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย | ||||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย | ||||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล | ||||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 277,500.00 | - | - | 23,340.00 | 49,880.00 | 102,900.00 | 15,600.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 77,780.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 23,340.00 | 168,380.00 | 81,780.00 | 4,000.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 8.41% | 60.68% | 29.47% | 1.44% | ||||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 277,500.00 | - | - | 23,340.00 | 49,880.00 | 102,900.00 | 15,600.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 77,780.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 23,340.00 | 168,380.00 | 81,780.00 | 4,000.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 8.41% | 60.68% | 29.47% | 1.44% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | 277,500.00 | - | - | 23,340.00 | 49,880.00 | 102,900.00 | 15,600.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 77,780.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 23,340.00 | 168,380.00 | 81,780.00 | 4,000.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 8.41% | 60.68% | 29.47% | 1.44% | ||||||||||||||
| 1. โครงการลดช่องว่างเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการระบบบริการสุขภาพแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ในวิถี New Normal | กิจกรรม | เป้าฯ | 5 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ||||||||||||||
| งบฯ | 60,000.00 | - | - | 1,340.00 | 47,880.00 | - | - | - | - | 10,780.00 | - | - | - | |||||
| 1.1. ประชุมหารรือแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตวิกฤตและป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตกรุงเทพมหานคร | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/12/1 | 1/12/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแผนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต ป้องกันฆ่าตัวตาย และผลกระทบทางดา้นจิตใจที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/100/1 | 1/100/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 1,340.00 | - | - | 1,340.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.3. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการสนทนาสร้างแรงจูงใจ :การให้คำปรึกษาแบบสั้น (ฺBA) การให้คำปรึกษาแบบสัั้น (BI) และการฝึกสติแบบสั้น (MBBI) ใน NCDs เพื่ือปรับเปลี่ยนนพฤติกรรมและป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 ทางไกลผ่านระบบ Web Conferance | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/74/2 | 1/74/2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 19,670.00 | - | - | - | 19,670.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินการงานวิกฤตและป้องกันการฆ่าตัวตาย | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/100/1 | 1/100/1 | มีการสำรองค่าใช้จ่ายการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลัง | |||||||||||||
| งบฯ | 10,780.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,780.00 | - | - | - | |||||
| 1.5. จัดทำสื่อสนับสนุนการดำเนินงานสถานการณ์วิกฤตและป้องกันการฆ่าตัวตาย | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 28,210.00 | - | - | - | 28,210.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย | กิจกรรม | เป้าฯ | 5 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ||||||||||||||
| งบฯ | 57,500.00 | - | - | 4,200.00 | 2,000.00 | 19,300.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 22,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | |||||
| 1.1. ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตวิกฤตและป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตกรุงเทพมหานคร | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/12/1 | 1/12/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแผนการดำเนินงานวิกฤติสุขภาพจิต ป้องกันการฆ่าตัวตาย และผลกระทบทางด้านจิตใจที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/100/1 | 1/100/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 2,300.00 | - | - | 2,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.3. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเืพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตและป้องกันการฆ่าตัวตาย (community resilience enhancement in crisis readiness) เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 (รุ่นที่ 2) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/60/2 | 1/60/2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 17,300.00 | - | - | - | - | 17,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานวิกฤตและป้องกันการฆ่าตัวตาย | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/100/1 | 1/100/1 | วางแผนดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลังและตามความพร้อมของพื้นที่ | |||||||||||||
| งบฯ | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000.00 | - | - | - | |||||
| 1.5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ประสบภัย วิกฤตสุขภาพจิต เขต กทม. | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | เป็นการสำรองค่าใช้จ่ายการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลัง | |||||
| งบฯ | 17,900.00 | - | - | 1,900.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | |||||
| 1. โครงการฟื้นฟูสุขภาพจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) | กิจกรรม | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ||||||||||||||
| งบฯ | 70,000.00 | - | - | - | - | 70,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเืพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตและป้องกันการฆ่าตัวตาย (community resilience enhancement in crisis readiness) เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 (รุ่นที่ 2) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/60/2 | 1/60/2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 70,000.00 | - | - | - | - | 70,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ||||||||||||||
| งบฯ | 90,000.00 | - | - | 17,800.00 | - | 13,600.00 | 13,600.00 | - | - | 45,000.00 | - | - | - | |||||
| 1.1. จัดซื้อ License ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ (Cisco Webex Meeting Room) | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 9,000.00 | - | - | 9,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.2. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบ Cyber Security (Anti-virus จำนวน 20 User) | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 8,800.00 | - | - | 8,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.3. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ Smart Mental Health และระบบดิจิทัลเพื่อสื่อสารความรู้สุขภาพจิต (HDD 1 TB 1 ชิ้น / SSD 512 GB 2 ชิ้น / ไมโครโฟนคอมพิวเตอร์ 15 ชุด / เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 3 เครื่อง / สายสัญญาณเสียงสำหรับ Conference 1 เส้น)) | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 27,200.00 | - | - | - | - | 13,600.00 | 13,600.00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.4. โครงการพัฒนา Smart Mental Health Center | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 45,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,000.00 | - | - | - | |||||
| แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย | ||||||||||||||||||
| ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ | ||||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ | ||||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต | ||||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 150,000.00 | - | - | - | 80,000.00 | - | - | 50,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 0.00 | 80,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 0.00% | 53.33% | 46.67% | 0.00% | ||||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 150,000.00 | - | - | - | 80,000.00 | - | - | 50,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 0.00 | 80,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 0.00% | 53.33% | 46.67% | 0.00% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | 150,000.00 | - | - | - | 80,000.00 | - | - | 50,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 0.00 | 80,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 0.00% | 53.33% | 46.67% | 0.00% | ||||||||||||||
| 1. โครงการการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ | กิจกรรม | เป้าฯ | 8 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ||||||||||||||
| งบฯ | 150,000.00 | - | - | - | 80,000.00 | - | - | 50,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | |||||
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/13/1 | 1/13/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.2. ประชุมปรึกษาหารือ และวางแผนการดำเนินงานการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของประชาชน (Mental Health Literacy) และการสร้างเสริมสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย ภายใต้หลักการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/9/1 | 1/9/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.3. โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานบูรณาการสุขภาพจิต ส่งเสริมความรอบรู้ให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความเข้มแข็งทางใจ และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ร่วมกับการควบคุมโรค COVID-19 โดยระบบบริการปฐมภูมิเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งทางใจเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/5/1 | 1/5/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.4. โครงการสนับสนุนและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมความรอบรู้และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชน ให้มีสุขภาพจิตดีและมีความเข้มแข็งทางใจ ร่วมกับการควบคุมโรค COVID-19 เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | เขต | เป้าฯ | 8 | 8 | ||||||||||||||
| งบฯ | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | |||||
| 1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุในชมรมที่มีมาตรฐานให้มีความรอบรู้ในการเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/81/1 | 1/81/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 77,000.00 | - | - | - | 77,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้โปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ และโปรแกรมการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ในพื้นที่ต้นแบบ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 3/39/3 | 1/13/1 | 1/13/1 | 1/13/1 | ||||||||||||
| งบฯ | 3,000.00 | - | - | - | 3,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.7. ผลิตสื่อเสริมสร้างความรอบรู้ในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุในชุมชน | เรื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - | |||||
| 1.8. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนและเสริมพลังเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/120/1 | 1/120/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ข้อมูล ณ วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา: 13.32.32 | ||||||||||||||||||