| แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ||||||||||||||||||
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | ||||||||||||||||||
| ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย | ||||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย | ||||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล | ||||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 277,500.00 | - | - | 23,340.00 | 49,880.00 | 102,900.00 | 15,600.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 77,780.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 23,340.00 | 168,380.00 | 81,780.00 | 4,000.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 8.41% | 60.68% | 29.47% | 1.44% | ||||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 277,500.00 | - | - | 23,340.00 | 49,880.00 | 102,900.00 | 15,600.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 77,780.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 23,340.00 | 168,380.00 | 81,780.00 | 4,000.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 8.41% | 60.68% | 29.47% | 1.44% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | 277,500.00 | - | - | 23,340.00 | 49,880.00 | 102,900.00 | 15,600.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 77,780.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 23,340.00 | 168,380.00 | 81,780.00 | 4,000.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 8.41% | 60.68% | 29.47% | 1.44% | ||||||||||||||
| 1. โครงการลดช่องว่างเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการระบบบริการสุขภาพแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ในวิถี New Normal | กิจกรรม | เป้าฯ | 5 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ||||||||||||||
| งบฯ | 60,000.00 | - | - | 1,340.00 | 47,880.00 | - | - | - | - | 10,780.00 | - | - | - | |||||
| 1.1. ประชุมหารรือแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตวิกฤตและป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตกรุงเทพมหานคร | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/12/1 | 1/12/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแผนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต ป้องกันฆ่าตัวตาย และผลกระทบทางดา้นจิตใจที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/100/1 | 1/100/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 1,340.00 | - | - | 1,340.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.3. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการสนทนาสร้างแรงจูงใจ :การให้คำปรึกษาแบบสั้น (ฺBA) การให้คำปรึกษาแบบสัั้น (BI) และการฝึกสติแบบสั้น (MBBI) ใน NCDs เพื่ือปรับเปลี่ยนนพฤติกรรมและป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 ทางไกลผ่านระบบ Web Conferance | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/74/2 | 1/74/2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 19,670.00 | - | - | - | 19,670.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินการงานวิกฤตและป้องกันการฆ่าตัวตาย | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/100/1 | 1/100/1 | มีการสำรองค่าใช้จ่ายการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลัง | |||||||||||||
| งบฯ | 10,780.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,780.00 | - | - | - | |||||
| 1.5. จัดทำสื่อสนับสนุนการดำเนินงานสถานการณ์วิกฤตและป้องกันการฆ่าตัวตาย | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 28,210.00 | - | - | - | 28,210.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย | กิจกรรม | เป้าฯ | 5 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ||||||||||||||
| งบฯ | 57,500.00 | - | - | 4,200.00 | 2,000.00 | 19,300.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 22,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | |||||
| 1.1. ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตวิกฤตและป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตกรุงเทพมหานคร | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/12/1 | 1/12/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแผนการดำเนินงานวิกฤติสุขภาพจิต ป้องกันการฆ่าตัวตาย และผลกระทบทางด้านจิตใจที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/100/1 | 1/100/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 2,300.00 | - | - | 2,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.3. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเืพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตและป้องกันการฆ่าตัวตาย (community resilience enhancement in crisis readiness) เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 (รุ่นที่ 2) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/60/2 | 1/60/2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 17,300.00 | - | - | - | - | 17,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานวิกฤตและป้องกันการฆ่าตัวตาย | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/100/1 | 1/100/1 | วางแผนดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลังและตามความพร้อมของพื้นที่ | |||||||||||||
| งบฯ | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000.00 | - | - | - | |||||
| 1.5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ประสบภัย วิกฤตสุขภาพจิต เขต กทม. | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | เป็นการสำรองค่าใช้จ่ายการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลัง | |||||
| งบฯ | 17,900.00 | - | - | 1,900.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | |||||
| 1. โครงการฟื้นฟูสุขภาพจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) | กิจกรรม | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ||||||||||||||
| งบฯ | 70,000.00 | - | - | - | - | 70,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเืพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตและป้องกันการฆ่าตัวตาย (community resilience enhancement in crisis readiness) เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 (รุ่นที่ 2) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/60/2 | 1/60/2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 70,000.00 | - | - | - | - | 70,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ||||||||||||||
| งบฯ | 90,000.00 | - | - | 17,800.00 | - | 13,600.00 | 13,600.00 | - | - | 45,000.00 | - | - | - | |||||
| 1.1. จัดซื้อ License ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ (Cisco Webex Meeting Room) | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 9,000.00 | - | - | 9,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.2. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบ Cyber Security (Anti-virus จำนวน 20 User) | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 8,800.00 | - | - | 8,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.3. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ Smart Mental Health และระบบดิจิทัลเพื่อสื่อสารความรู้สุขภาพจิต (HDD 1 TB 1 ชิ้น / SSD 512 GB 2 ชิ้น / ไมโครโฟนคอมพิวเตอร์ 15 ชุด / เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 3 เครื่อง / สายสัญญาณเสียงสำหรับ Conference 1 เส้น)) | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 27,200.00 | - | - | - | - | 13,600.00 | 13,600.00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.4. โครงการพัฒนา Smart Mental Health Center | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 45,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,000.00 | - | - | - | |||||
| ข้อมูล ณ วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา: 10.39.40 | ||||||||||||||||||