ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | |||||||||||||||||
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน | |||||||||||||||||
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน | |||||||||||||||||
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต | |||||||||||||||||
โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
รวมทั้งสิ้น | 355,000.00 | - | - | - | - | 14,810.00 | 86,850.00 | - | - | 243,055.00 | 10,285.00 | - | - | ||||
355,000.00 | - | - | - | - | 14,810.00 | 86,850.00 | - | - | 243,055.00 | 10,285.00 | - | - | |||||
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 355,000.00 | 0.00 | 101,660.00 | 243,055.00 | 10,285.00 | ||||||||||||
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 0.00% | 28.64% | 68.47% | 2.90% | ||||||||||||
งบดำเนินงาน | 355,000.00 | - | - | - | - | 14,810.00 | 86,850.00 | - | - | 243,055.00 | 10,285.00 | - | - | ||||
355,000.00 | - | - | - | - | 14,810.00 | 86,850.00 | - | - | 243,055.00 | 10,285.00 | - | - | |||||
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 355,000.00 | 0.00 | 101,660.00 | 243,055.00 | 10,285.00 | ||||||||||||
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 0.00% | 28.64% | 68.47% | 2.90% | ||||||||||||
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | 355,000.00 | - | - | - | - | 14,810.00 | 86,850.00 | - | - | 243,055.00 | 10,285.00 | - | - | ||||
355,000.00 | - | - | - | - | 14,810.00 | 86,850.00 | - | - | 243,055.00 | 10,285.00 | - | - | |||||
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 355,000.00 | 0.00 | 101,660.00 | 243,055.00 | 10,285.00 | ||||||||||||
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 0.00% | 28.64% | 68.47% | 2.90% | ||||||||||||
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสุขภาพจิตที่ดีแก่่ประชาชนวัยทำงาน | กิจกรรม | เป้าฯ | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
งบฯ | 160,000.00 | - | - | - | - | - | 39,450.00 | - | - | 120,550.00 | - | - | - | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 160,000.00 | - | - | - | - | - | 39,450.00 | - | - | 120,550.00 | - | - | - | ||||
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและพัฒนาศักยภาพ การดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ปี2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/152/1 | 1/159/1 | บูรณาการกับตัวชี้วัด ปฐมภูมิ | ใช้เงินงบ 1.3 (ค่าเดินทางไปราชการ) เนื่องจากไม่มีงบประมาณจาก PM โดยขอใช้งบ 93,871 บาท มีผู้เข้าร่วม 152 คน | |||||||||||
งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1/152/1 | 1/152/1 | |||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.2. โครงการสนับสนุนและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน ปีงบประมาณ 2564 | เขต | เป้าฯ | 3 | 3 | ปรับแผนเป็นการดำเนินงานวัคซีนใจในชุมชน | ||||||||||||
งบฯ | 15,000.00 | - | - | - | - | - | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 3 | 3 | |||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 15,000.00 | - | - | - | - | - | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสุข ความเข้มแข็งทางใจ ความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/55/1 | 1/55/1 | บูรณาการกับตัวชี้วัด HL และตัวชี้วัด RQ | ||||||||||||
งบฯ | 24,450.00 | - | - | - | - | - | 24,450.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1/57/1 | 1/55/1 | |||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 24,450.00 | - | - | - | - | - | 24,450.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสุข ความเข้มแข็งทางใจ ความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/55/1 | 1/55/1 | ยกเลิก | ||||||||||||
งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.5. ประชุมชี้แจงแนวงทางการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างความเข้าใจการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนบูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตชุมชน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 3/155/3 | 3/155/3 | บูรณาการกับตัวชี้วัดปฐมภูมิ และสูงอายุ | ||||||||||||
งบฯ | 28,068.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,068.00 | - | - | - | ||||
ผลงาน | 3/164/3 | ||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 28,068.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,068.00 | - | - | - | ||||
1.6. โครงการพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างวัคซีนใจในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 20/700/20 | 20/700/20 | บูรณาการกับตัวชี้วัดปฐมภูมิ และสูงอายุจาก 158,220 ใช้เงินสุงอายุ 100,000 วัยทำงาน = 44797 HL =13423 | ||||||||||||
งบฯ | 61,679.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,679.00 | - | - | - | ||||
ผลงาน | 20/700/20 | ||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 61,679.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,679.00 | - | - | - | ||||
1.7. จัดทำสื่อการดำเนินงานเสริมสร้างวัคซีนใจในสถาบันอุดมศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | เรื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | บูรณาการกับตัวชี้วัดHL และสูงอายุ | ||||||||||||
งบฯ | 14,703.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,703.00 | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 14,703.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,703.00 | - | - | - | ||||
1.8. โครงการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 13 กรณีศึกษา : โรงแรมปริ๊น พาเลซ กรุงเทพมหานคร | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/50/1 | 1/50/1 | บูรณาการกับตัวชี้วัดปฐมภูมิ, RQ และHL | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงปรับแผนเป็นจัดทำสื่อวิดีทัศน์เสริมสร้างพลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยอดรวม 30000 บาท และจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างวัคซีนใจ 61,679 บาท | |||||||||||
งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | ||||
1.9. จัดทำชุดสื่อเทคโนโลยีวัคซีนใจชุมชนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 | เรื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | บูรณาการกับตัวชี้วัดปฐมภูมิ, RQ, HL และสูงอายุ | ||||||||||||
งบฯ | 6,100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,100.00 | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 6,100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,100.00 | - | - | - | ||||
1.10. จัดทำสื่อวิดีโอการเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 13 เขตกรุงเทพมหานคร | เรื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | บูรณาการกับตัวชี้วัดปฐมภูมิ, RQ และHL | ||||||||||||
งบฯ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน | กิจกรรม | เป้าฯ | 14 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
งบฯ | 195,000.00 | - | - | - | - | 14,810.00 | 47,400.00 | - | - | 122,505.00 | 10,285.00 | - | - | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 195,000.00 | - | - | - | - | 14,810.00 | 47,400.00 | - | - | 122,505.00 | 10,285.00 | - | - | ||||
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและพัฒนาศักยภาพ การดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ปี2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/152/1 | 1/152/1 | ใช้เงินงบ 1.3 (ค่าเดินทางไปราชการ) เนื่องจากไม่มีงบประมาณจาก PM โดยขอใช้งบ 93,871 บาท มีผู้เข้าร่วม 152 คน | ใช้เงินงบ 1.3 (ค่าเดินทางไปราชการ) เนื่องจากไม่มีงบประมาณจาก PM โดยขอใช้งบ 93,871 บาท มีผู้เข้าร่วม 152 คน | |||||||||||
งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1/152/1 | 1/152/1 | |||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.2. กิจกรรมสนับสนุนและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย | เขต | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
งบฯ | 5,000.00 | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 5,000.00 | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสุข ความเข้มแข็งทางใจ ความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/55/1 | 1/55/1 | บูรณาการกับตัวชี้วัด RQ วัยทำงาน | ||||||||||||
งบฯ | 23,700.00 | - | - | - | - | - | 23,700.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1/61/1 | 1/61/1 | |||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 23,700.00 | - | - | - | - | - | 23,700.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสุข ความเข้มแข็งทางใจ ความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/55/1 | 1/55/1 | บูรณาการกับตัวชี้วัด RQ วัยทำงาน | ||||||||||||
งบฯ | 23,700.00 | - | - | - | - | - | 23,700.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1/56/1 | 1/56/1 | |||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 23,700.00 | - | - | - | - | - | 23,700.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสุข ความเข้มแข็งทางใจ ความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/55/1 | 1/55/1 | ยกเลิก | ||||||||||||
งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.6. โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ให้แก่ชุมชมหมู่บ้านจัดสรร เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/60/2 | 2/60/2 | ยกเลิก | ||||||||||||
งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวัคซีนใจ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางใจและมีความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่องค์กรต้นแบบ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/60/2 | 2/60/2 | ยกเลิก | ||||||||||||
งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.8. ผลิตสื่อ/เทคโนโลยีการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัยและระบบปฐมภูมิ | เรื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | บูรณาการร่วมกันกับตัวชี้วัดปฐมภูมิ | ||||||||||||
งบฯ | 9,810.00 | - | - | - | - | 9,810.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 9,810.00 | - | - | - | - | 9,810.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อรับมือกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/42/1 | 1/42/1 | บูรณาการกับสำนักอนามัยและสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา | ||||||||||||
งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.10. โครงการพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างวัคซีนใจในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 20/700/20 | 20/700/20 | บูรณาการร่วมกันกับตัวชี้วัดปฐมภูมิ สูงอายุ RQ และ วัยทำงาน | ||||||||||||
งบฯ | 3,031.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,031.00 | - | - | - | ||||
ผลงาน | 20/700/20 | 20/700/20 | |||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 3,031.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,031.00 | - | - | - | ||||
1.11. โครงการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 13 กรณีศึกษา : โรงแรมปริ๊น พาเลซ กรุงเทพมหานคร | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/50/1 | 1/50/1 | บูรณาการร่วมกันกับตัวชี้วัดRQ และ วัยทำงาน | ||||||||||||
งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.12. จัดทำสื่อการดำเนินงานเสริมสร้างวัคซีนใจในสถาบันอุดมศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | เรื่อง | เป้าฯ | 2 | 1 | บูรณาการร่วมกันกับตัวชี้วัดปฐมภูมิ สูงอายุ RQ และ วัยทำงาน | มีการปรับสื่อให้สอดคล้องกับความต้องการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยอดรวม 57,727 บาท | |||||||||||
งบฯ | 43,024.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,024.00 | - | - | - | ||||
ผลงาน | 2 | 1 | |||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 43,024.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,024.00 | - | - | - | ||||
1.13. จัดทำสื่อการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเขตกรุงเทพมหานคร | เรื่อง | เป้าฯ | 1 | 2 | บูรณาการร่วมกันกับตัวชี้วัดสูงอายุ | ||||||||||||
งบฯ | 5,295.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,295.00 | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 5,295.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,295.00 | - | - | - | ||||
1.14. จัดทำสื่อการดำเนินงานเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนและสร้างความสุขให้แก่ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | เรื่อง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | บูรณาการร่วมกันกับตัวชี้วัดปฐมภูมิ สูงอายุ RQ และ วัยทำงาน | |||||||||||
งบฯ | 81,440.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,155.00 | 10,285.00 | - | - | ||||
ผลงาน | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 81,440.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,155.00 | 10,285.00 | - | - | ||||
ข้อมูล ณ วันที่: 07 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา: 13.42.15 |