| ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | |||||||||||||||||
| ประเภทงบประมาณรายจ่าย | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | |||||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | 216,210.00 | 297,131.25 | 397,632.75 | 220,171.00 | 278,122.00 | 327,151.00 | 408,144.00 | 396,098.00 | 891,738.00 | 376,036.00 | 339,100.00 | 9,893,676.00 | |||||
| 206,638.06 | 272,567.06 | 388,416.06 | 220,374.39 | 283,243.77 | 324,862.01 | 404,709.77 | 305,100.14 | 965,590.53 | 400,376.31 | 225,855.93 | 1,595,229.04 | ||||||
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | 14,041,210.00 | 910,974.00 | 825,444.00 | 1,695,980.00 | 10,608,812.00 | ||||||||||||
| รวมผลการใช้จ่าย | 5,592,963.07 | 867,621.18 | 828,480.17 | 1,675,400.44 | 2,221,461.28 | ||||||||||||
| % ผลการใช้จ่าย | 39.83% | 95.24% | 100.37% | 98.79% | 20.94% | ||||||||||||
| งบประมาณคงเหลือ | 8,448,246.93 | 43,352.82 | 40,316.65 | 60,896.21 | 8,448,246.93 | ||||||||||||
| % งบประมาณคงเหลือ | 60.17% | ||||||||||||||||
| งบบุคลากร | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | |||||
| 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | ||||||
| รวมงบประมาณงบบุคลากร | 1,979,700.00 | 494,925.00 | 494,925.00 | 494,925.00 | 494,925.00 | ||||||||||||
| รวมผลการใช้จ่าย | 1,979,700.00 | 494,925.00 | 494,925.00 | 494,925.00 | 494,925.00 | ||||||||||||
| % ผลการใช้จ่าย | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||||||||
| งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % งบประมาณคงเหลือ | 0.00% | ||||||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 51,235.00 | 132,156.25 | 232,657.75 | 55,196.00 | 113,147.00 | 162,176.00 | 243,169.00 | 231,123.00 | 726,763.00 | 210,661.00 | 174,125.00 | 129,701.00 | |||||
| 41,663.06 | 107,592.06 | 223,441.06 | 55,399.39 | 118,268.77 | 159,887.01 | 239,734.77 | 140,125.14 | 800,615.53 | 235,001.31 | 60,880.93 | 278,374.04 | ||||||
| รวมงบประมาณงบดำเนินงาน | 2,462,110.00 | 416,049.00 | 330,519.00 | 1,201,055.00 | 514,487.00 | ||||||||||||
| รวมผลการใช้จ่าย | 2,460,983.07 | 372,696.18 | 333,555.17 | 1,180,475.44 | 574,256.28 | ||||||||||||
| % ผลการใช้จ่าย | 99.95% | 89.58% | 100.92% | 98.29% | 111.62% | ||||||||||||
| งบประมาณคงเหลือ | 1,126.93 | 43,352.82 | 40,316.65 | 60,896.21 | 1,126.93 | ||||||||||||
| % งบประมาณคงเหลือ | 0.05% | ||||||||||||||||
| งบลงทุน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400.00 | - | 9,599,000.00 | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400.00 | - | 1,151,880.00 | ||||||
| รวมงบประมาณงบลงทุน | 9,599,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,599,400.00 | ||||||||||||
| รวมผลการใช้จ่าย | 1,152,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152,280.00 | ||||||||||||
| % ผลการใช้จ่าย | 12.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.00% | ||||||||||||
| งบประมาณคงเหลือ | 8,447,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,447,120.00 | ||||||||||||
| % งบประมาณคงเหลือ | 88.00% | ||||||||||||||||
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | |||||||||||||||||
| ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก | |||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 2,084,700.00 | 173,725.00 | 173,725.00 | 173,725.00 | 173,725.00 | 173,725.00 | 173,725.00 | 173,725.00 | 173,725.00 | 173,725.00 | 173,725.00 | 173,725.00 | 173,725.00 | ||||
| 2,078,730.00 | 167,770.00 | 169,027.00 | 172,213.00 | 170,118.00 | 170,118.00 | 170,118.00 | 172,213.00 | 172,213.00 | 169,594.00 | 205,847.00 | 169,594.00 | 169,905.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 2,078,730.00 | 509,010.00 | 510,354.00 | 514,020.00 | 545,346.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 99.71% | 24.42% | 24.48% | 24.66% | 26.16% | ||||||||||||
| งบบุคลากร | 1,979,700.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | ||||
| 1,979,700.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 1,979,700.00 | 494,925.00 | 494,925.00 | 494,925.00 | 494,925.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | 1,979,700.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | ||||
| 1,979,700.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 1,979,700.00 | 494,925.00 | 494,925.00 | 494,925.00 | 494,925.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | ||||||||||||
| 1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | อัตรา | เป้าฯ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| งบฯ | 1,979,700.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | ||||
| ผลงาน | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| งบฯ ที่ใช้ | 1,979,700.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | ||||
| งบดำเนินงาน | 105,000.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | ||||
| 99,030.00 | 2,795.00 | 4,052.00 | 7,238.00 | 5,143.00 | 5,143.00 | 5,143.00 | 7,238.00 | 7,238.00 | 4,619.00 | 40,872.00 | 4,619.00 | 4,930.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 99,030.00 | 14,085.00 | 15,429.00 | 19,095.00 | 50,421.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 94.31% | 13.41% | 14.69% | 18.19% | 48.02% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | 105,000.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | ||||
| 99,030.00 | 2,795.00 | 4,052.00 | 7,238.00 | 5,143.00 | 5,143.00 | 5,143.00 | 7,238.00 | 7,238.00 | 4,619.00 | 40,872.00 | 4,619.00 | 4,930.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 99,030.00 | 14,085.00 | 15,429.00 | 19,095.00 | 50,421.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 94.31% | 13.41% | 14.69% | 18.19% | 48.02% | ||||||||||||
| 1. ค่าตอบแทน พตส ประกันสังคม | รายการ | เป้าฯ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| งบฯ | 105,000.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 99,030.00 | 2,795.00 | 4,052.00 | 7,238.00 | 5,143.00 | 5,143.00 | 5,143.00 | 7,238.00 | 7,238.00 | 4,619.00 | 40,872.00 | 4,619.00 | 4,930.00 | ||||
| 1.1. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) | คน | เป้าฯ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| งบฯ | 24,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||
| ผลงาน | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| งบฯ ที่ใช้ | 22,957.00 | 1,000.00 | 1,957.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||
| 1.2. ค่าใช้สอยเงินสมทบทุนประกันสังคม | อัตรา | เป้าฯ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| งบฯ | 81,000.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | ||||
| ผลงาน | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||
| งบฯ ที่ใช้ | 76,073.00 | 1,795.00 | 2,095.00 | 5,238.00 | 3,143.00 | 3,143.00 | 3,143.00 | 5,238.00 | 5,238.00 | 2,619.00 | 38,872.00 | 2,619.00 | 2,930.00 | ||||
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | |||||||||||||||||
| ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต | |||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 10,641,200.00 | 42,485.00 | 74,920.00 | 166,029.00 | 46,446.00 | 62,904.00 | 50,760.00 | 63,780.00 | 91,032.00 | 77,170.00 | 80,348.00 | 165,375.00 | 9,719,951.00 | ||||
| 2,198,923.07 | 38,868.06 | 71,080.06 | 162,088.06 | 42,656.39 | 59,106.52 | 47,078.01 | 66,857.77 | 86,926.14 | 70,123.53 | 72,552.56 | 56,261.93 | 1,425,324.04 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 2,198,923.07 | 272,036.18 | 148,840.92 | 223,907.44 | 1,554,138.53 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 20.66% | 2.56% | 1.40% | 2.10% | 14.60% | ||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 1,041,800.00 | 42,485.00 | 74,920.00 | 166,029.00 | 46,446.00 | 62,904.00 | 50,760.00 | 63,780.00 | 91,032.00 | 77,170.00 | 79,948.00 | 165,375.00 | 120,951.00 | ||||
| 1,046,643.07 | 38,868.06 | 71,080.06 | 162,088.06 | 42,656.39 | 59,106.52 | 47,078.01 | 66,857.77 | 86,926.14 | 70,123.53 | 72,152.56 | 56,261.93 | 273,444.04 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 1,046,643.07 | 272,036.18 | 148,840.92 | 223,907.44 | 401,858.53 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.46% | 26.11% | 14.29% | 21.49% | 38.57% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | 1,041,800.00 | 42,485.00 | 74,920.00 | 166,029.00 | 46,446.00 | 62,904.00 | 50,760.00 | 63,780.00 | 91,032.00 | 77,170.00 | 79,948.00 | 165,375.00 | 120,951.00 | ||||
| 1,046,643.07 | 38,868.06 | 71,080.06 | 162,088.06 | 42,656.39 | 59,106.52 | 47,078.01 | 66,857.77 | 86,926.14 | 70,123.53 | 72,152.56 | 56,261.93 | 273,444.04 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 1,046,643.07 | 272,036.18 | 148,840.92 | 223,907.44 | 401,858.53 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.46% | 26.11% | 14.29% | 21.49% | 38.57% | ||||||||||||
| 1. ค่าวัสดุ ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | เดือน | เป้าฯ | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| งบฯ | 6,545.00 | - | 350.00 | 1,160.00 | 620.00 | 730.00 | 2,030.00 | - | 510.00 | - | - | 600.00 | 545.00 | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 5,430.00 | - | 350.00 | 1,160.00 | 620.00 | 700.00 | 2,030.00 | - | 420.00 | - | - | 150.00 | - | ||||
| 1.1. ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | เดือน | เป้าฯ | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| งบฯ | 6,545.00 | - | 350.00 | 1,160.00 | 620.00 | 730.00 | 2,030.00 | - | 510.00 | - | - | 600.00 | 545.00 | ||||
| ผลงาน | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 5,430.00 | - | 350.00 | 1,160.00 | 620.00 | 700.00 | 2,030.00 | - | 420.00 | - | - | 150.00 | - | ||||
| 1. ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | รายการ | เป้าฯ | 6 | ||||||||||||||
| งบฯ | 435,761.00 | 10,375.00 | 17,725.00 | 119,675.00 | 13,971.00 | 14,125.00 | 15,025.00 | 11,325.00 | 11,275.00 | 19,875.00 | 15,159.00 | 114,425.00 | 72,806.00 | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 488,271.31 | 10,375.00 | 17,595.00 | 119,402.00 | 13,916.00 | 14,020.00 | 14,935.00 | 11,297.00 | 11,198.00 | 19,469.00 | 14,751.48 | 12,386.83 | 228,926.00 | ||||
| 1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ครั้ง | เป้าฯ | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ใช้เงินงบ 1.3 (ค่าเดินทางไปราชการ) เนื่องจากไม่มีงบประมาณจาก PM โดยขอใช้งบ 93,871 บาท มีผู้เข้าร่วม 152 คน | สนับสนุนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและพัฒนาศักยภาพ การดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ปี2564 เนื่องจากไม่มีงบประมาณจาก PM โดยขอใช้งบ 90,000 บาท จากงบที่ใช้จริง 93,871 บาท มีผู้เข้าร่วม 152 คน สนันสนุนผลิตสื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ 99,372 บาท, ผลิตสื่อคู่มือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ 119,565 บาท และผลิตพัดเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในชุมชน 96,300 บาท | |||
| งบฯ | 275,927.00 | - | - | 104,900.00 | 1,746.00 | - | 600.00 | 800.00 | 1,500.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100,000.00 | 58,381.00 | ||||
| ผลงาน | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 3 | 4 | ||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 339,671.00 | - | - | 104,677.00 | 1,746.00 | - | 600.00 | 782.00 | 1,488.00 | 3,904.00 | 3,636.00 | 5,082.00 | 217,756.00 | ||||
| 1.2. ค่าลงทะเบียน | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 3,300.00 | - | 3,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 0 | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 3,300.00 | - | 3,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3. ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 5,750.00 | - | - | - | - | - | - | 750.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 5,450.00 | - | - | - | - | - | - | 750.00 | - | 4,700.00 | - | - | - | ||||
| 1.4. ค่าทางด่วน | เดือน | เป้าฯ | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ปรับครั้งที่ 2 | ||
| งบฯ | 19,800.00 | 1,600.00 | 2,150.00 | 2,750.00 | 1,400.00 | 2,100.00 | 2,800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||
| ผลงาน | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| งบฯ ที่ใช้ | 19,005.00 | 1,600.00 | 2,110.00 | 2,720.00 | 1,380.00 | 2,015.00 | 2,710.00 | 990.00 | 935.00 | - | 995.00 | 1,155.00 | 2,395.00 | ||||
| 1.5. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | ครั้ง | เป้าฯ | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| งบฯ | 27,950.00 | - | 3,500.00 | 3,250.00 | 2,050.00 | 3,250.00 | 2,850.00 | - | - | 2,100.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | ||||
| ผลงาน | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 22,905.00 | - | 3,410.00 | 3,230.00 | 2,015.00 | 3,230.00 | 2,850.00 | - | - | 2,090.00 | 3,610.00 | 2,470.00 | - | ||||
| 1.6. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 103,034.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 6,509.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | ||||
| ผลงาน | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| งบฯ ที่ใช้ | 97,940.31 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 6,510.48 | 3,679.83 | 8,775.00 | ||||
| 1. ค่าใช้สอย ค่าเช่ารถยนต์ | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 297,000.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 255,259.20 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | ||||
| 1.1. ค่าเช่ารถยนต์ | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 297,000.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | ||||
| ผลงาน | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| งบฯ ที่ใช้ | 255,259.20 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | ||||
| 1. ค่าสาธารณูปโภค | รายการ | เป้าฯ | 5 | ||||||||||||||
| งบฯ | 70,000.00 | 3,410.00 | 3,200.00 | 3,515.00 | 3,405.00 | 3,515.00 | 2,895.00 | 4,355.00 | 3,760.00 | 5,245.00 | 25,700.00 | 5,600.00 | 5,400.00 | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 58,334.03 | 3,308.46 | 3,067.46 | 3,407.46 | 3,344.29 | 3,441.41 | 2,828.91 | 2,088.67 | 4,301.52 | 2,530.43 | 24,445.48 | 2,793.50 | 2,776.44 | ||||
| 1.1. ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 10,875.00 | 500.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 855.00 | 820.00 | 540.00 | 600.00 | 460.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||
| ผลงาน | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| งบฯ ที่ใช้ | 8,024.35 | 458.44 | 1,127.30 | 1,123.23 | 854.88 | 812.18 | 534.68 | 458.44 | 449.29 | 545.75 | 534.68 | 571.27 | 554.21 | ||||
| 1.2. ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 12,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
| ผลงาน | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| งบฯ ที่ใช้ | 11,427.60 | 952.30 | 952.30 | 952.30 | 952.30 | 952.30 | 952.30 | 952.30 | 952.30 | 952.30 | 952.30 | 952.30 | 952.30 | ||||
| 1.3. ค่าโทรศัพท์มือถือ | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 18,800.00 | 1,710.00 | 900.00 | 215.00 | 1,430.00 | 645.00 | 645.00 | 2,655.00 | 2,000.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,000.00 | ||||
| ผลงาน | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| งบฯ ที่ใช้ | 12,584.08 | 1,707.72 | 853.86 | 212.93 | 1,426.11 | 640.93 | 640.93 | 640.93 | 2,640.93 | 879.38 | 1,658.50 | 640.93 | 640.93 | ||||
| 1.4. ค่าไฟฟ้า | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000.00 | - | - | ||||
| 1.5. ค่าไปรษณีย์ | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 8,325.00 | 200.00 | 150.00 | 1,150.00 | 120.00 | 1,050.00 | 710.00 | 100.00 | 300.00 | 845.00 | 1,300.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||
| ผลงาน | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| งบฯ ที่ใช้ | 6,298.00 | 190.00 | 134.00 | 1,119.00 | 111.00 | 1,036.00 | 701.00 | 37.00 | 259.00 | 153.00 | 1,300.00 | 629.00 | 629.00 | ||||
| 1. ค่าวัสดุ ประชุมสิ่งก่อสร้าง | รายการ | เป้าฯ | 4 | ||||||||||||||
| งบฯ | 99,600.00 | - | 8,200.00 | 6,650.00 | - | 14,150.00 | - | - | 9,000.00 | 25,100.00 | 8,500.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 109,525.00 | - | 8,200.00 | 6,615.00 | - | 14,120.00 | - | 9,000.00 | 9,000.00 | 24,938.00 | 6,222.00 | 15,120.00 | 16,310.00 | ||||
| 1.1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 14,150.00 | - | - | - | - | 14,150.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 0 | 2 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 14,120.00 | - | - | - | - | 14,120.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุ | ครั้ง | เป้าฯ | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | เร่งรัดก่อก่อสร้าง | |||||||||
| งบฯ | 41,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,000.00 | 8,500.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||
| ผลงาน | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 39,490.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,838.00 | 6,222.00 | 6,720.00 | 9,710.00 | ||||
| 1.3. ค่าตอบแทนหัวหน้าผู้คุมงานก่อสร้าง | ครั้ง | เป้าฯ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | เร่งรัดงานก่อสร้าง | |||||||||
| งบฯ | 29,100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 9,000.00 | 8,100.00 | - | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||
| ผลงาน | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 41,100.00 | - | - | - | - | - | - | 9,000.00 | 9,000.00 | 8,100.00 | - | 8,400.00 | 6,600.00 | ||||
| 1.4. ค่าจัดประชุมกำหนดร่างTORและตรวจสอบราคากลาง | คร้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 14,850.00 | - | 8,200.00 | 6,650.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 14,815.00 | - | 8,200.00 | 6,615.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1. ค่าวัสดุ | รายการ | เป้าฯ | 4 | ||||||||||||||
| งบฯ | 132,894.00 | 3,950.00 | 20,695.00 | 10,279.00 | 3,700.00 | 5,634.00 | 6,060.00 | 23,350.00 | 41,737.00 | 2,200.00 | 5,839.00 | 6,000.00 | 3,450.00 | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 129,823.53 | 3,913.00 | 20,596.00 | 10,232.00 | 3,504.50 | 5,553.51 | 6,012.50 | 23,200.50 | 40,735.02 | 1,914.50 | 5,462.00 | 4,540.00 | 4,160.00 | ||||
| 1.1. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น | ครั้ง | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| งบฯ | 33,910.00 | 2,450.00 | 2,250.00 | 4,000.00 | 2,700.00 | 4,000.00 | 4,160.00 | 2,350.00 | 1,500.00 | - | 3,050.00 | 4,000.00 | 3,450.00 | ||||
| ผลงาน | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| งบฯ ที่ใช้ | 33,160.00 | 2,450.00 | 2,250.00 | 4,000.00 | 2,700.00 | 4,000.00 | 4,160.00 | 2,350.00 | 1,500.00 | - | 3,050.00 | 2,540.00 | 4,160.00 | ||||
| 1.2. ค่าวัสดุสำนักงาน | ครั้ง | เป้าฯ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| งบฯ | 34,339.00 | - | - | 5,679.00 | - | 934.00 | 1,300.00 | 20,000.00 | 4,837.00 | - | 1,589.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 33,871.01 | - | - | 5,679.00 | - | 933.01 | 1,300.00 | 19,962.00 | 4,785.00 | - | 1,212.00 | - | - | ||||
| 1.3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | ครั้ง | เป้าฯ | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 52,145.00 | - | 17,345.00 | - | - | - | - | - | 34,800.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 51,351.02 | - | 17,345.00 | - | - | - | - | - | 34,006.02 | - | - | - | - | ||||
| 1.4. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร | ครั้ง | เป้าฯ | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| งบฯ | 12,500.00 | 1,500.00 | 1,100.00 | 600.00 | 1,000.00 | 700.00 | 600.00 | 1,000.00 | 600.00 | 2,200.00 | 1,200.00 | 2,000.00 | - | ||||
| ผลงาน | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| งบฯ ที่ใช้ | 11,441.50 | 1,463.00 | 1,001.00 | 553.00 | 804.50 | 620.50 | 552.50 | 888.50 | 444.00 | 1,914.50 | 1,200.00 | 2,000.00 | - | ||||
| 1. โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 0 | เนื่องด้วยปัจจุบันการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ยังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ไม่ดำเนินการต่างๆได้ | |||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 0 | 0 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1. โครงการพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ | กิจกรรม | เป้าฯ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและพัฒนาศักยภาพ การดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ปี2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/152/1 | 1/152/1 | ใช้เงินงบ 1.3 (ค่าเดินทางไปราชการ) เนื่องจากไม่มีงบประมาณจาก PM โดยขอใช้งบ 93,871 บาท มีผู้เข้าร่วม 152 คน | ใช้เงินงบ 1.3 (ค่าเดินทางไปราชการ) เนื่องจากไม่มีงบประมาณจาก PM โดยขอใช้งบ 93,871 บาท มีผู้เข้าร่วม 152 คน | |||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/152/1 | 1/152/1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อรับมือกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/42/1 | 1/42/1 | บูรณาการกับสำนักอนามัย | ||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| งบลงทุน | 9,599,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400.00 | - | 9,599,000.00 | ||||
| 1,152,280.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400.00 | - | 1,151,880.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 1,152,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152,280.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 12.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.00% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | 9,599,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400.00 | - | 9,599,000.00 | ||||
| 1,152,280.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400.00 | - | 1,151,880.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 1,152,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152,280.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 12.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.00% | ||||||||||||
| 1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ครั้ง | เป้าฯ | 9 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 9,599,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400.00 | - | 9,599,000.00 | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 1,152,280.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400.00 | - | 1,151,880.00 | ||||
| 1.1. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง (12ครอบครัว)3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (สิ่งก่อสร้างปีเดียว) | ครั้ง | เป้าฯ | 9 | 1 | 8 | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องทำให้การก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงานอย่างมาก | สัญญาก่อสร้าง จำนวนเงินทั้งสิ้น 9599000 บาท คืนส่วนกลาง 400 บาท | ||||||||||
| งบฯ | 9,599,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400.00 | - | 9,599,000.00 | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 1,152,280.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400.00 | - | 1,151,880.00 | ||||
| 2. ครุภัณฑ์ | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | ซื้อเครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจรุ่น Max Pules 1 เครื่อง จำนวนเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท (งบลงทุนเหลือจ่าย) | |||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย | |||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 45,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,000.00 | - | - | - | ||||
| 45,000.00 | - | - | 350.00 | - | - | - | - | - | 44,650.00 | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 45,000.00 | 350.00 | 0.00 | 44,650.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 0.78% | 0.00% | 99.22% | 0.00% | ||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 45,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,000.00 | - | - | - | ||||
| 45,000.00 | - | - | 350.00 | - | - | - | - | - | 44,650.00 | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 45,000.00 | 350.00 | 0.00 | 44,650.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 0.78% | 0.00% | 99.22% | 0.00% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | 45,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,000.00 | - | - | - | ||||
| 45,000.00 | - | - | 350.00 | - | - | - | - | - | 44,650.00 | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 45,000.00 | 350.00 | 0.00 | 44,650.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 0.78% | 0.00% | 99.22% | 0.00% | ||||||||||||
| 1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย | กิจกรรม | เป้าฯ | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| งบฯ | 45,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,000.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 45,000.00 | - | - | 350.00 | - | - | - | - | - | 44,650.00 | - | - | - | ||||
| 1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครอบครัว ผู้ดูแลเด็กในพื้นที่นำร่องสำหรับพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 6/210/6 | 3/105/3 | 3/105/3 | ยกเลิก (รอรับโอนจากส.ราชาในการจัดสรรค์ครั้งที่ 2 อีก 23,550 บาท) | ค่าเดินทางไปราชการโครงการ | ||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 350.00 | - | - | 350.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. โอนเงินคืน PM (สถาบันราชานุกูล) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มได้ | เรื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | โอนเงินคืน PM (สถาบันราชานุกูล) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มได้ จำนวน 69,650.00 บาท | ||||||||||||
| งบฯ | 45,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,000.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 44,650.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,650.00 | - | - | - | ||||
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น | |||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 169,560.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | 100,773.00 | 16,727.00 | 47,060.00 | - | - | ||||
| 169,560.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | 45,393.00 | 72,107.00 | 47,060.00 | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 169,560.00 | 5,000.00 | 0.00 | 117,500.00 | 47,060.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 2.95% | 0.00% | 69.30% | 27.75% | ||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 169,560.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | 100,773.00 | 16,727.00 | 47,060.00 | - | - | ||||
| 169,560.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | 45,393.00 | 72,107.00 | 47,060.00 | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 169,560.00 | 5,000.00 | 0.00 | 117,500.00 | 47,060.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 2.95% | 0.00% | 69.30% | 27.75% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | 169,560.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | 100,773.00 | 16,727.00 | 47,060.00 | - | - | ||||
| 169,560.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | 45,393.00 | 72,107.00 | 47,060.00 | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 169,560.00 | 5,000.00 | 0.00 | 117,500.00 | 47,060.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 2.95% | 0.00% | 69.30% | 27.75% | ||||||||||||
| 1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพวัยเรียน | กิจกรรม | เป้าฯ | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| งบฯ | 69,640.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | 33,273.00 | 16,727.00 | 14,640.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 69,640.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | 33,273.00 | 16,727.00 | 14,640.00 | - | - | ||||
| 1.1. โครงการประชุมวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/45/1 | 1/45/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/45/1 | 1/45/1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. ผลิตสื่อการดูแลสุขภาพจิตครูและนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | เรื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 33,273.00 | - | - | - | - | - | - | - | 33,273.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 33,273.00 | - | - | - | - | - | - | - | 33,273.00 | - | - | - | - | ||||
| 1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม-อารมณ์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/180/1 | 1/180/1 | ปรับรูปแบบเป็นการประชุมทางไกล Video Conference (ไม่ได้ใช้งบประมาณ) | ||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน ผ่าน Application HERO: Health And Educational Reintegrating Operation เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/95/1 | 1/95/1 | ปรับรูปแบบเป็นการประชุมทางไกล Video Conference (ไม่ได้ใช้งบประมาณ) | ||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดสำนักการศึกษาในการดูแลเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม-อารมณ์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 0 | 0 | 0 | ยกเลิก | |||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.6. โครงการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 3/45/3 | 2/30/2 | 1/15/1 | ปรับเป็นการตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ (ไม่ได้ใช้งบประมาณ) | |||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/25/1 | 0 | ยกเลิก | ||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.8. ผลิตสื่อเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 เขตกรุงเทพมหานคร | เรื่อง | เป้าฯ | 2 | 1 | เหลือ 139 บาทไปรวมกับ 1.3 ผลิตสื่อ | ใช้ผลิตสื่อ 16588 บาท เหลือ 139 บาท รวมกับ1.3ผลิตสื่อ | |||||||||||
| งบฯ | 16,727.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,727.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 16,727.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,727.00 | - | - | - | ||||
| 1.9. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เขตกรงเเทพมหานคร | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 12/36/12 | 3/9/3 | 3/9/3 | 6/18/6 | งบประมาณโอนเข้ากลุ่มวัยเรียน ใช้สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มเด็กปฐมวัย (กพด) งบประมาณ 14,640 บาท ใช้สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทาง | ||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.10. โอนเงินคืนสำรองส่วนกลาง กรมสุขภาพจิต โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เขตกรงเเทพมหานคร | เรื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | เนื่องจากระเบียบการเบิกจ่ายเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเบิกจ่ายได้เพียงค่าเดินทาง จึงคืนเงินงบประมาณส่วนเหลือให้ PM | ||||||||||||
| งบฯ | 14,640.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,640.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 14,640.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,640.00 | - | - | ||||
| 1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่น | กิจกรรม | เป้าฯ | 4 | ||||||||||||||
| งบฯ | 99,920.00 | - | - | - | - | - | - | - | 67,500.00 | - | 32,420.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 99,920.00 | - | - | - | - | - | - | - | 12,120.00 | 55,380.00 | 32,420.00 | - | - | ||||
| 1.1. ค่าตอบแทนการสำรวจข้อมูลนักเรียนในระบบ School Health HERO ในโรงเรียนนำร่องสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/เดือน | เป้าฯ | 4/5/4 | 1/5/1 | 1/5/1 | 1/5/1 | 1/5/1 | ||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่นยุค 4.0 เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/80/1 | 1/80/1 | |||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่นยุค 4.0 เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/65/1 | 1/65/1 | |||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/9/1 | 1/9/1 | |||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่นยุค 4.0 เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 รุ่น 1 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/ 48 / 1 | 1/ 48 / 1 | จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มได้ ต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานเป็นแบบออนไลน์ | ||||||||||||
| งบฯ | 4,040.00 | - | - | - | - | - | - | - | 4,040.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/48/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 4,040.00 | - | - | - | - | - | - | - | 4,040.00 | - | - | - | - | ||||
| 1.6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่นยุค 4.0 เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 รุ่น 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/ 47 / 1 | 1/ 47 / 1 | จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มได้ ต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานเป็นแบบออนไลน์ | ||||||||||||
| งบฯ | 4,040.00 | - | - | - | - | - | - | - | 4,040.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/47/1 | 1/47/1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 4,040.00 | - | - | - | - | - | - | - | 4,040.00 | - | - | - | - | ||||
| 1.7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่นยุค 4.0 เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 รุ่น3 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/ 47 / 1 | 1/ 47 / 1 | จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มได้ ต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานเป็นแบบออนไลน์ | ||||||||||||
| งบฯ | 4,040.00 | - | - | - | - | - | - | - | 4,040.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/47/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 4,040.00 | - | - | - | - | - | - | - | 4,040.00 | - | - | - | - | ||||
| 1.8. ผลิตสื่อเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 เขตกรุงเทพมหานคร | เรื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มได้ ต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานเป็นการผลิตสื่อสนับสนุนในพื้นที่ | ||||||||||||
| งบฯ | 55,380.00 | - | - | - | - | - | - | - | 55,380.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 55,380.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,380.00 | - | - | - | ||||
| 1.9. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำกลุ่มกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/ 22/ 3 | 1/ 22/ 3 | ใช้เงินงบประมาณจาก PM จำนวน 32420 บาท และเงิน 1.3 จำนวน 3500 บาท | ||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.10. โอนเงินคืน PM ส.เด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำกลุ่มกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มได้ ต้องโอนเงินคืนสำรองส่วนกลาง กรมสุขภาพจิต | ||||||||||||
| งบฯ | 32,420.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,420.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 32,420.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,420.00 | - | - | ||||
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน | |||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 355,000.00 | - | - | - | - | 14,810.00 | 86,850.00 | - | - | 243,055.00 | 10,285.00 | - | - | ||||
| 355,000.00 | - | - | - | - | 14,810.00 | 86,850.00 | - | - | 243,055.00 | 10,285.00 | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 355,000.00 | 0.00 | 101,660.00 | 243,055.00 | 10,285.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 0.00% | 28.64% | 68.47% | 2.90% | ||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 355,000.00 | - | - | - | - | 14,810.00 | 86,850.00 | - | - | 243,055.00 | 10,285.00 | - | - | ||||
| 355,000.00 | - | - | - | - | 14,810.00 | 86,850.00 | - | - | 243,055.00 | 10,285.00 | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 355,000.00 | 0.00 | 101,660.00 | 243,055.00 | 10,285.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 0.00% | 28.64% | 68.47% | 2.90% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | 355,000.00 | - | - | - | - | 14,810.00 | 86,850.00 | - | - | 243,055.00 | 10,285.00 | - | - | ||||
| 355,000.00 | - | - | - | - | 14,810.00 | 86,850.00 | - | - | 243,055.00 | 10,285.00 | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 355,000.00 | 0.00 | 101,660.00 | 243,055.00 | 10,285.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 0.00% | 28.64% | 68.47% | 2.90% | ||||||||||||
| 1. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสุขภาพจิตที่ดีแก่่ประชาชนวัยทำงาน | กิจกรรม | เป้าฯ | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
| งบฯ | 160,000.00 | - | - | - | - | - | 39,450.00 | - | - | 120,550.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 160,000.00 | - | - | - | - | - | 39,450.00 | - | - | 120,550.00 | - | - | - | ||||
| 1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและพัฒนาศักยภาพ การดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ปี2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/152/1 | 1/159/1 | บูรณาการกับตัวชี้วัด ปฐมภูมิ | ใช้เงินงบ 1.3 (ค่าเดินทางไปราชการ) เนื่องจากไม่มีงบประมาณจาก PM โดยขอใช้งบ 93,871 บาท มีผู้เข้าร่วม 152 คน | |||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/152/1 | 1/152/1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. โครงการสนับสนุนและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน ปีงบประมาณ 2564 | เขต | เป้าฯ | 3 | 3 | ปรับแผนเป็นการดำเนินงานวัคซีนใจในชุมชน | ||||||||||||
| งบฯ | 15,000.00 | - | - | - | - | - | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 3 | 3 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 15,000.00 | - | - | - | - | - | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสุข ความเข้มแข็งทางใจ ความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/55/1 | 1/55/1 | บูรณาการกับตัวชี้วัด HL และตัวชี้วัด RQ | ||||||||||||
| งบฯ | 24,450.00 | - | - | - | - | - | 24,450.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/57/1 | 1/55/1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 24,450.00 | - | - | - | - | - | 24,450.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสุข ความเข้มแข็งทางใจ ความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/55/1 | 1/55/1 | ยกเลิก | ||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.5. ประชุมชี้แจงแนวงทางการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างความเข้าใจการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนบูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตชุมชน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 3/155/3 | 3/155/3 | บูรณาการกับตัวชี้วัดปฐมภูมิ และสูงอายุ | ||||||||||||
| งบฯ | 28,068.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,068.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 3/164/3 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 28,068.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,068.00 | - | - | - | ||||
| 1.6. โครงการพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างวัคซีนใจในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 20/700/20 | 20/700/20 | บูรณาการกับตัวชี้วัดปฐมภูมิ และสูงอายุจาก 158,220 ใช้เงินสุงอายุ 100,000 วัยทำงาน = 44797 HL =13423 | ||||||||||||
| งบฯ | 61,679.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,679.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 20/700/20 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 61,679.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,679.00 | - | - | - | ||||
| 1.7. จัดทำสื่อการดำเนินงานเสริมสร้างวัคซีนใจในสถาบันอุดมศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | เรื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | บูรณาการกับตัวชี้วัดHL และสูงอายุ | ||||||||||||
| งบฯ | 14,703.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,703.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 14,703.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,703.00 | - | - | - | ||||
| 1.8. โครงการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 13 กรณีศึกษา : โรงแรมปริ๊น พาเลซ กรุงเทพมหานคร | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/50/1 | 1/50/1 | บูรณาการกับตัวชี้วัดปฐมภูมิ, RQ และHL | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงปรับแผนเป็นจัดทำสื่อวิดีทัศน์เสริมสร้างพลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยอดรวม 30000 บาท และจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างวัคซีนใจ 61,679 บาท | |||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | ||||
| 1.9. จัดทำชุดสื่อเทคโนโลยีวัคซีนใจชุมชนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 | เรื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | บูรณาการกับตัวชี้วัดปฐมภูมิ, RQ, HL และสูงอายุ | ||||||||||||
| งบฯ | 6,100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,100.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 6,100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,100.00 | - | - | - | ||||
| 1.10. จัดทำสื่อวิดีโอการเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 13 เขตกรุงเทพมหานคร | เรื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | บูรณาการกับตัวชี้วัดปฐมภูมิ, RQ และHL | ||||||||||||
| งบฯ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน | กิจกรรม | เป้าฯ | 14 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
| งบฯ | 195,000.00 | - | - | - | - | 14,810.00 | 47,400.00 | - | - | 122,505.00 | 10,285.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 195,000.00 | - | - | - | - | 14,810.00 | 47,400.00 | - | - | 122,505.00 | 10,285.00 | - | - | ||||
| 1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและพัฒนาศักยภาพ การดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ปี2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/152/1 | 1/152/1 | ใช้เงินงบ 1.3 (ค่าเดินทางไปราชการ) เนื่องจากไม่มีงบประมาณจาก PM โดยขอใช้งบ 93,871 บาท มีผู้เข้าร่วม 152 คน | ใช้เงินงบ 1.3 (ค่าเดินทางไปราชการ) เนื่องจากไม่มีงบประมาณจาก PM โดยขอใช้งบ 93,871 บาท มีผู้เข้าร่วม 152 คน | |||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/152/1 | 1/152/1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. กิจกรรมสนับสนุนและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย | เขต | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 5,000.00 | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 5,000.00 | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสุข ความเข้มแข็งทางใจ ความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/55/1 | 1/55/1 | บูรณาการกับตัวชี้วัด RQ วัยทำงาน | ||||||||||||
| งบฯ | 23,700.00 | - | - | - | - | - | 23,700.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/61/1 | 1/61/1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 23,700.00 | - | - | - | - | - | 23,700.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสุข ความเข้มแข็งทางใจ ความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/55/1 | 1/55/1 | บูรณาการกับตัวชี้วัด RQ วัยทำงาน | ||||||||||||
| งบฯ | 23,700.00 | - | - | - | - | - | 23,700.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/56/1 | 1/56/1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 23,700.00 | - | - | - | - | - | 23,700.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสุข ความเข้มแข็งทางใจ ความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/55/1 | 1/55/1 | ยกเลิก | ||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.6. โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ให้แก่ชุมชมหมู่บ้านจัดสรร เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/60/2 | 2/60/2 | ยกเลิก | ||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวัคซีนใจ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางใจและมีความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่องค์กรต้นแบบ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/60/2 | 2/60/2 | ยกเลิก | ||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.8. ผลิตสื่อ/เทคโนโลยีการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัยและระบบปฐมภูมิ | เรื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | บูรณาการร่วมกันกับตัวชี้วัดปฐมภูมิ | ||||||||||||
| งบฯ | 9,810.00 | - | - | - | - | 9,810.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 9,810.00 | - | - | - | - | 9,810.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อรับมือกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/42/1 | 1/42/1 | บูรณาการกับสำนักอนามัยและสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา | ||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.10. โครงการพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างวัคซีนใจในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 20/700/20 | 20/700/20 | บูรณาการร่วมกันกับตัวชี้วัดปฐมภูมิ สูงอายุ RQ และ วัยทำงาน | ||||||||||||
| งบฯ | 3,031.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,031.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 20/700/20 | 20/700/20 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 3,031.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,031.00 | - | - | - | ||||
| 1.11. โครงการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 13 กรณีศึกษา : โรงแรมปริ๊น พาเลซ กรุงเทพมหานคร | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/50/1 | 1/50/1 | บูรณาการร่วมกันกับตัวชี้วัดRQ และ วัยทำงาน | ||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.12. จัดทำสื่อการดำเนินงานเสริมสร้างวัคซีนใจในสถาบันอุดมศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | เรื่อง | เป้าฯ | 2 | 1 | บูรณาการร่วมกันกับตัวชี้วัดปฐมภูมิ สูงอายุ RQ และ วัยทำงาน | มีการปรับสื่อให้สอดคล้องกับความต้องการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยอดรวม 57,727 บาท | |||||||||||
| งบฯ | 43,024.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,024.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 2 | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 43,024.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,024.00 | - | - | - | ||||
| 1.13. จัดทำสื่อการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเขตกรุงเทพมหานคร | เรื่อง | เป้าฯ | 1 | 2 | บูรณาการร่วมกันกับตัวชี้วัดสูงอายุ | ||||||||||||
| งบฯ | 5,295.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,295.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 5,295.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,295.00 | - | - | - | ||||
| 1.14. จัดทำสื่อการดำเนินงานเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนและสร้างความสุขให้แก่ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | เรื่อง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | บูรณาการร่วมกันกับตัวชี้วัดปฐมภูมิ สูงอายุ RQ และ วัยทำงาน | |||||||||||
| งบฯ | 81,440.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,155.00 | 10,285.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 81,440.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,155.00 | 10,285.00 | - | - | ||||
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ | |||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 270,750.00 | - | - | - | - | 7,683.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 219,167.00 | 33,900.00 | - | - | ||||
| 270,750.00 | - | - | - | - | 7,683.00 | 10,000.00 | - | - | 219,167.00 | 33,900.00 | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 270,750.00 | 0.00 | 17,683.00 | 219,167.00 | 33,900.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 0.00% | 6.53% | 80.95% | 12.52% | ||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 270,750.00 | - | - | - | - | 7,683.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 219,167.00 | 33,900.00 | - | - | ||||
| 270,750.00 | - | - | - | - | 7,683.00 | 10,000.00 | - | - | 219,167.00 | 33,900.00 | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 270,750.00 | 0.00 | 17,683.00 | 219,167.00 | 33,900.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 0.00% | 6.53% | 80.95% | 12.52% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | 270,750.00 | - | - | - | - | 7,683.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 219,167.00 | 33,900.00 | - | - | ||||
| 270,750.00 | - | - | - | - | 7,683.00 | 10,000.00 | - | - | 219,167.00 | 33,900.00 | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 270,750.00 | 0.00 | 17,683.00 | 219,167.00 | 33,900.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 0.00% | 6.53% | 80.95% | 12.52% | ||||||||||||
| 1. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข | กิจกรรม | เป้าฯ | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| งบฯ | 270,750.00 | - | - | - | - | 7,683.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 219,167.00 | 33,900.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 270,750.00 | - | - | - | - | 7,683.00 | 10,000.00 | - | - | 219,167.00 | 33,900.00 | - | - | ||||
| 1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (CM) และผู้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG) ในการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ และการเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/152/1 | 1/152/1 | บูรณาการร่วมกันกับตัวชี้วัด ปฐมภูมิ | ใช้เงินงบ 1.3 (ค่าเดินทางไปราชการ) เนื่องจากไม่มีงบประมาณจาก PM โดยขอใช้งบ 93,871 บาท มีผู้เข้าร่วม 152 คน | |||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (CM) และผู้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG) ในการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ และการเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/86/2 | 2/86/2 | ยกเลิก | ||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3. โครงการสนับสนุนและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยสูงอายุ | เขต | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | บูรณาการร่วมกันกับตัวชี้วัด ปฐมภูมิ | |||||||||||
| งบฯ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 2 | 2 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้โปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ และโปรแกรมการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ในพื้นที่ต้นแบบ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/15/1 | 1/15/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 7,683.00 | - | - | - | - | 7,683.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/15/1 | 1/15/1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 7,683.00 | - | - | - | - | 7,683.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนการใช้โปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ และโปรแกรมการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง ในพื้นที่ต้นแบบ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/15/1 | 1/15/1 | ยกเลิก | ||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.6. โครงการพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างวัคซีนใจในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 20/700/20 | 20/700/20 | บูรณาการกับตัวชี้วัด ปฐมภูมิ วัยทำงาน | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม้สามารถดำเนินการในพื้นที่ได้ตามแผน | |||||||||||
| งบฯ | 66,100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,100.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 20/700/20 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 66,100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,100.00 | - | - | - | ||||
| 1.7. จัดทำสื่อการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเขตกรุงเทพมหานคร | เรื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 80,100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,100.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 80,100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,100.00 | - | - | - | ||||
| 1.8. จัดทำชุดสื่อเทคโนโลยีวัคซีนใจชุมชนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 | เรื่อง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | บูรณาการกับงบปฐมภูมิ HL RQ และวัยทำงาน | |||||||||||
| งบฯ | 106,867.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,967.00 | 33,900.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 106,867.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,967.00 | 33,900.00 | - | - | ||||
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | |||||||||||||||||
| โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย | |||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 475,000.00 | - | 43,486.25 | 57,878.75 | - | 19,000.00 | 10,816.00 | 165,639.00 | 30,568.00 | 116,894.00 | 30,718.00 | - | - | ||||
| 475,000.00 | - | 27,460.00 | 53,765.00 | 7,600.00 | 31,526.25 | 10,816.00 | 165,639.00 | 568.00 | 146,894.00 | 30,731.75 | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 475,000.00 | 81,225.00 | 49,942.25 | 313,101.00 | 30,731.75 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 17.10% | 10.51% | 65.92% | 6.47% | ||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 475,000.00 | - | 43,486.25 | 57,878.75 | - | 19,000.00 | 10,816.00 | 165,639.00 | 30,568.00 | 116,894.00 | 30,718.00 | - | - | ||||
| 475,000.00 | - | 27,460.00 | 53,765.00 | 7,600.00 | 31,526.25 | 10,816.00 | 165,639.00 | 568.00 | 146,894.00 | 30,731.75 | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 475,000.00 | 81,225.00 | 49,942.25 | 313,101.00 | 30,731.75 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 17.10% | 10.51% | 65.92% | 6.47% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | 475,000.00 | - | 43,486.25 | 57,878.75 | - | 19,000.00 | 10,816.00 | 165,639.00 | 30,568.00 | 116,894.00 | 30,718.00 | - | - | ||||
| 475,000.00 | - | 27,460.00 | 53,765.00 | 7,600.00 | 31,526.25 | 10,816.00 | 165,639.00 | 568.00 | 146,894.00 | 30,731.75 | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 475,000.00 | 81,225.00 | 49,942.25 | 313,101.00 | 30,731.75 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 17.10% | 10.51% | 65.92% | 6.47% | ||||||||||||
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ | กิจกรรม | เป้าฯ | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| งบฯ | 200,000.00 | - | - | 53,765.00 | - | - | - | 113,239.00 | 568.00 | 1,710.00 | 30,718.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 200,000.00 | - | - | 53,765.00 | - | - | - | 113,239.00 | 568.00 | 1,710.00 | 30,718.00 | - | - | ||||
| 1.1. ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตวิกฤต เขตกรุงเทพมหานคร | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/12/1 | 1/12/1 | บูรณาการกับตัวชี้วัด ปฐมภูมิ | ||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/20/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนบูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตกรุงทพมหานคร ปึงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/23/1 | 1/23/1 | บูรณาการกับงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตายในคนไทย | บูรณาการกับตัวชี้วัดฆ่าตัวตาย | |||||||||||
| งบฯ | 3,565.00 | - | - | 3,565.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/100/1 | 1/20/1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 3,565.00 | - | - | 3,565.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในงานวิกฤตสุขภาพจิต การป้องกันฆ่าตัวตาย และสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/95/1 | 1/95/1 | บูรณาการ งบประมาณร่วมตัวชี้วัดฆ่าตัวตาย 20000 บาท | ||||||||||||
| งบฯ | 50,200.00 | - | - | 50,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/95/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 50,200.00 | - | - | 50,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.4. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสร้างความเข้มแข็งทางใจในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤต และป้องกันการฆ่าตัวตาย (community resilience enhancement in crisis readiness) เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 (รุ่นที่ 1) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/97/2 | 1/97/2 | บูรณาการ งบประมาณร่วมตัวชี้วัดฆ่าตัวตาย 20000 บาท งบทั้งหมด 116,954 บาทบาท | ยอดรวม 116,954 บาท (MCATT 96954 + suicide 20,000) | |||||||||||
| งบฯ | 96,954.00 | - | - | - | - | - | - | 96,954.00 | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/97/2 | 1/103/3 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 96,954.00 | - | - | - | - | - | - | 96,954.00 | - | - | - | - | - | ||||
| 1.5. จัดทำสื่อสนับสนุนการดำเนินงานสถานการณ์วิกฤตและป้องกันการฆ่าตัวตาย | เรื่อง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | รับจัดสรรงบประมาณจากราชานุกูลมาใช้ในการจัดทำสื่อ 100,000 บาท ดำเนินการใน ก.ค. 64 | สับสนุนผลิต สื่อเทคโนโลยีประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างพลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เขตกรุงเทพมหานคร | ||||||||||
| งบฯ | 46,285.00 | - | - | - | - | - | - | 16,285.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 46,285.00 | - | - | - | - | - | - | 16,285.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | ||||
| 1.6. ค่าเดินทางไปราชการ | ครั้ง | เป้าฯ | 5 | 1 | 2 | 2 | รับจัดสรรงบประมาณจากราชานุกูล 50,000 บาท | ||||||||||
| งบฯ | 2,996.00 | - | - | - | - | - | - | - | 568.00 | 1,710.00 | 718.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 2,996.00 | - | - | - | - | - | - | - | 568.00 | 1,710.00 | 718.00 | - | - | ||||
| 1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฏหมาย | กิจกรรม | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,000.00 | - | - | - | ||||
| 1.1. ผลิตสื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฏหมาย เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 0 | ใช้งบประมาณ 29,693 บาท ที่เหลือนำไปรวมกับงบMCATTผลิตสื่อ | เปลี่ยนเป็นผลิตสื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฏหมาย เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 ตามแผนเดิม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ จำนวน 29693 บาทและบูรณการร่วมกับงาน MCATT 300 บาท | |||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,000.00 | - | - | - | ||||
| 1.2. โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฏหมาย | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ยกเลิก | เปลี่ยนเป็นผลิตสื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฏหมาย เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 ตามแผนเดิม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ | |||||||||||
| งบฯ | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 0 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1. โครงการในการสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต | กิจกรรม | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 40,000.00 | - | 35,886.25 | 4,113.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 40,000.00 | - | 27,460.00 | - | - | 12,526.25 | - | - | - | - | 13.75 | - | - | ||||
| 1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตสำหรับนักสื่อสารสุขภาพจิตชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/75/1 | 1/75/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 27,460.00 | - | 27,460.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/75/1 | 1/75/1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 27,460.00 | - | 27,460.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. จัดทำสื่อแผ่นพับ "การรับฟัง คือพลังที่ดีที่สุด" เพื่อใช้ในงานสัปดาห์สุขภาพจิต | เรื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 8,426.25 | - | 8,426.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 8,426.25 | - | - | - | - | 8,426.25 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3. ผลิตสื่อคู่มือ“แนวทางการบูรณาการงานสุขภาพจิตกับระบบสุขภาพปฐมภูมิ” | เรื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | ปรัปแผนเนื่องจากสนับสนุนสื่อให้ตรงกับความต้องการกับพื้นที่ในการการบูรณาการงานสุขภาพจิตกับระบบสุขภาพปฐมภูมิ | รวบรวมผลิตสื่อ 13.75 บาท | |||||||||||
| งบฯ | 4,113.75 | - | - | 4,113.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 4,113.75 | - | - | - | - | 4,100.00 | - | - | - | - | 13.75 | - | - | ||||
| 1. โครงการในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต | กิจกรรม | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2. โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำเร็จรูปเพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ปีงบประมาณ 2564 | กิจกรรม | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 78,000.00 | - | - | - | - | 19,000.00 | - | - | - | 59,000.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 78,000.00 | - | - | - | - | 19,000.00 | - | - | - | 59,000.00 | - | - | - | ||||
| 2.1. จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (cyber security) | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 19,000.00 | - | - | - | - | 19,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 19,000.00 | - | - | - | - | 19,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2.2. จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | เรื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | จัดซื้อ 58783 บาท เหลือ 217 บาทไปรวมกับ งบ 1.1 ผลืตสื่อ | ||||||||||||
| งบฯ | 59,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,000.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 59,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,000.00 | - | - | - | ||||
| 1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในคนไทย | กิจกรรม | เป้าฯ | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| งบฯ | 60,000.00 | - | 7,600.00 | - | - | - | - | 52,400.00 | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 60,000.00 | - | - | - | 7,600.00 | - | - | 52,400.00 | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในงานวิกฤตสุขภาพจิต การป้องกันฆ่าตัวตาย และสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/95/1 | 1/95/1 | บูรณาการกับตัวชี้วัดงานวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ | ||||||||||||
| งบฯ | 7,600.00 | - | 7,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/100/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 7,600.00 | - | - | - | 7,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤต และป้องกันการฆ่าตัวตาย (community resilience enhancement in crisis readiness) เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบ2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/97/2 | 1/97/2 | บูรณาการกับตัวชี้วัดงานวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ | (อบรม20,000)ปรับกิจกรรมเป็นจัดทำสื่อการดำเนินงานเผยแพร่ความรู้ด้าน พรบ.สุขภาพจิตตนเองในสถานการณ์วิกฤต ยอดรวม 48685 บาท mcatt 17755 กับ suicide 30930 | |||||||||||
| งบฯ | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/100/2 | 1/97/2 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3. จัดทำสื่อการดำเนินงานเผยแพร่ความรู้ด้าน พรบ.สุขภาพจิตตนเองในสถานการณ์วิกฤต | เรื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 32,400.00 | - | - | - | - | - | - | 32,400.00 | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 32,400.00 | - | - | - | - | - | - | 32,400.00 | - | - | - | - | - | ||||
| 1. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ (วัคซีนใจ) | กิจกรรม | เป้าฯ | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||
| งบฯ | 67,000.00 | - | - | - | - | - | 10,816.00 | - | - | 56,184.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 67,000.00 | - | - | - | - | - | 10,816.00 | - | - | 56,184.00 | - | - | - | ||||
| 1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวัคซีนใจ เพื่อสร้างภูมิคุ้มทางใจให้แก่องค์กรต้นแบบ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/36/1 | 1/36/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 10,816.00 | - | - | - | - | - | 10,816.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/36/1 | 1/36/1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 10,816.00 | - | - | - | - | - | 10,816.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. ประชุมชี้แจงแนวงทางการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างความเข้าใจการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนบูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตชุมชน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 3/150/3 | 3/150/3 | บูรณาการกับงบปฐมภูมิ HL RQ วัยทำงาน และสูงอายุ | ||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3. โครงการพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างวัคซีนใจในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 3/714/3 | 3/714/3 | บูรณาการกับงบปฐมภูมิ HL RQ วัยทำงาน และสูงอายุ | ||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 20/700/20 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.4. จัดทำสื่อการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเขตกรุงเทพมหานคร | เรื่อง | เป้าฯ | 2 | 2 | บูรณาการกับตัวชี้วัดHL RQ วัยทำงาน และสูงอายุ | ||||||||||||
| งบฯ | 6,625.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,625.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 6,625.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,625.00 | - | - | - | ||||
| 1.5. จัดทำสื่อการดำเนินงานเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนและสร้างความสุขให้แก่ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | เรื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | บูรณาการกับตัวชี้วัดHL RQ วัยทำงาน และสูงอายุ | ||||||||||||
| งบฯ | 24,075.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,075.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 24,075.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,075.00 | - | - | - | ||||
| 1.6. จัดทำชุดสื่อเทคโนโลยีวัคซีนใจชุมชนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 | เรื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | บูรณาการกับตัวชี้วัดHL RQ วัยทำงาน และสูงอายุ | ||||||||||||
| งบฯ | 25,484.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,484.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 25,484.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,484.00 | - | - | - | ||||
| ข้อมูล ณ วันที่: 07 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา: 13.42.14 | |||||||||||||||||