| ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564 | ||||||||||||||||||
| (1) หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ||||||||||||||||||
| แผนงานที่ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | ||||||||||||||||||
| ผลผลิตที่ ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต | ||||||||||||||||||
| กิจกรรม กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต | ||||||||||||||||||
| (2) โครงการ/กิจกรรม | ... | หน่วยนับ | เป้าฯ/งบฯ | (3) รวม | (4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน | (6) เหตุผลความจำเป็น | (5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ | |||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| 1. ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | แผน | รายการ | เป้าฯ | 6 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | |||||||||||||
| งบฯ | 364,550.00 | 25,975.00 | 39,225.00 | 25,925.00 | 31,925.00 | 25,925.00 | 25,925.00 | 35,775.00 | 34,775.00 | 29,775.00 | 29,775.00 | 29,775.00 | 29,775.00 | |||||
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | แผน | ครั้ง | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | สนับสนุนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและพัฒนาศักยภาพ การดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ปี2564 เนื่องจากไม่มีงบประมาณจาก PM โดยขอใช้งบ 90,000 บาท จากงบที่ใช้จริง 93,871 บาท มีผู้เข้าร่วม 152 คน | |
| งบฯ | 150,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||
| ผล | ผลงาน | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 100,806.00 | 0 | 0 | 100,806.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.2 ค่าลงทะเบียน | แผน | ครั้ง | เป้าฯ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | สนับสนุนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและพัฒนาศักยภาพ การดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ปี2564 เนื่องจากไม่มีงบประมาณจาก PM โดยขอใช้งบ 3,871 บาท จากงบที่ใช้จริง 93,871 บาท มีผู้เข้าร่วม 152 คน | |||||||||
| งบฯ | 20,300.00 | 0 | 3,300.00 | 0 | 6,000.00 | 0 | 0 | 6,000.00 | 5,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ผล | ผลงาน | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 7,171.00 | 0 | 3,300.00 | 3,871.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.3 ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน | แผน | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ผล | ผลงาน | 0 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.4 ค่าทางด่วน | แผน | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 30,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||
| ผล | ผลงาน | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 6,430.00 | 1,600.00 | 2,110.00 | 2,720.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | แผน | ครั้ง | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 48,950.00 | 4,700.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |||||
| ผล | ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 6,640.00 | 0 | 3,410.00 | 3,230.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.6 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด | แผน | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 105,300.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | |||||
| ผล | ผลงาน | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 26,325.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| รวมงบประมาณ | 364,550.00 | 25,975.00 | 39,225.00 | 25,925.00 | 31,925.00 | 25,925.00 | 25,925.00 | 35,775.00 | 34,775.00 | 29,775.00 | 29,775.00 | 29,775.00 | 29,775.00 | |||||
| รวมผลการเบิกจ่าย | 147,372.00 | 10,375.00 | 17,595.00 | 119,402.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| รวมผลรายไตรมาส | 147,372.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| % รายไตรมาส | 40.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||
| ยอดคงเหลือ | 217,178.00 | 15,600.00 | 21,630.00 | -93,477.00 | 31,925.00 | 25,925.00 | 25,925.00 | 35,775.00 | 34,775.00 | 29,775.00 | 29,775.00 | 29,775.00 | 29,775.00 | |||||
| ผู้ทำรายการ: กณิกนันต์ เเสนเขียว, ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ, หน่วยงาน: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ||||||||||||||||||
| ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ||||||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||