| ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564 | ||||||||||||||||||
| (1) หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ||||||||||||||||||
| แผนงานที่ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | ||||||||||||||||||
| ผลผลิตที่ ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต | ||||||||||||||||||
| กิจกรรม กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต | ||||||||||||||||||
| (2) โครงการ/กิจกรรม | ... | หน่วยนับ | เป้าฯ/งบฯ | (3) รวม | (4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน | (6) เหตุผลความจำเป็น | (5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ | |||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| 1. ค่าสาธารณูปโภค | แผน | รายการ | เป้าฯ | 5 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | |||||||||||||
| งบฯ | 70,000.00 | 24,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | |||||
| ผล | ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 6,132.51 | 2,720.79 | 2,557.86 | 853.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.1 ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน | แผน | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 14,400.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||||
| ผล | ผลงาน | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 1,128.00 | 511 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.2 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต | แผน | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 12,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
| ผล | ผลงาน | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 1,906.00 | 953 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.3 ค่าโทรศัพท์มือถือ | แผน | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 10,800.00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||
| ผล | ผลงาน | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 2,774.51 | 1,066.79 | 853.86 | 853.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.4 ค่าไฟฟ้า | แผน | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ผล | ผลงาน | 1 | 0 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.5 ค่าไปรษณีย์ | แผน | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 12,800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |||||
| ผล | ผลงาน | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 324 | 190 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| รวมงบประมาณ | 70,000.00 | 24,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | |||||
| รวมผลการเบิกจ่าย | 6,132.51 | 2,720.79 | 2,557.86 | 853.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| รวมผลรายไตรมาส | 6,132.51 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| % รายไตรมาส | 8.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||
| ยอดคงเหลือ | 63,867.49 | 21,379.21 | 1,542.14 | 3,246.14 | 4,100.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | |||||
| ผู้ทำรายการ: กณิกนันต์ เเสนเขียว, ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ, หน่วยงาน: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ||||||||||||||||||
| ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ||||||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||